彭水苗族土家族自治县

城镇管线综合管理事务中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：承担城市管线、排水（雨水和污水）、海绵城市建设等的有关工作，指导乡镇污水处理相关工作。

（二）单位构成

单位内设0个机构，核定事业编制5人，其中设主任1人。年末在职人数为4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数87.58万元，其中：一般公共预算拨款87.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加5.42万元，主要是一般公共预算经费拨款增加5.42万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数87.58万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算11.34万元，卫生健康支出预算3.46万元，住房保障支出预算3.98万元，城乡社区支出68.8万元。支出预算较2024年增加5.42万元，主要是基本支出预算增加5.42万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入87.58万元，一般公共预算财政拨款支出87.58万元，比2024年增加5.42万元。其中：基本支出87.58万元，比2024年增加5.42万元，主要原因是政策性调资等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是无项目预算。

彭水苗族土家族自治县城镇管线综合管理事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.73万元，比2024年减少0.13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用预算；公务接待费0.73万元，比2024年减少0.13万元，主要原因是按“三公”经费要求，厉行节俭；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费15.06万元，比上年增加0.28万元，主要原因为人员调进。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位未设置绩效目标情况。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡秀鲭；联系方式：78492002