彭水苗族土家族自治县民政局

2018年部门决算公开说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。

彭水苗族土家族自治县民政局为县政府工作部门，其主要职责为：

1.贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，拟订民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.承担依法对全县社团、基金会、民办非企业单位进行登记管理、监察和年检的责任。

3.执行优抚政策、标准和办法；负责退役士兵、转业士官、复员干部、复员士官、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；承办烈士的审核报批和褒扬工作；审核报批重点烈士纪念建筑物保护单位工作；组织、指导拥军优属工作，承担县双拥工作领导小组的日常工作。

4.拟订自然灾害生活救助工作方案和应急预案；负责核查、上报灾情；管理分配救灾款物并监督使用，组织、指导社会捐赠工作。

5.拟定社会救助规划，执行社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，履行城乡社会救助职能；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

6.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划，执行城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设；承担基层政权建设的相关工作，指导村（居）民委员会建设和城乡社区建设工作。

7.拟订行政区划规划，执行行政区划政策；负责行政区划调整方案的报批工作；主管全县地名工作；负责全县行政区划界线管理工作。

8.拟订社会福利事业发展规划，执行社会福利政策和标准；负责城市“三无老人”和农村“五保老人”的供养和管理工作；负责社会办养老机构的管理。

9.拟订促进慈善事业的发展规划；执行慈善事业相关政策，推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；组织福利彩票发行管理工作，管理使用福利资金。

10.执行婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律、法规及政策，指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作；负责推进婚俗和殡葬改革。

11.拟订全县社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设办公室、优抚安置科、救灾救助科、基层政权科、社会福利和社会事务科5个职能科室，下设老年工作委员会、婚姻登记处、救助管理站、殡葬事务管理中心和低保管理中心5个事业单位。

  （三）单位构成。纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括老年工作委员会、婚姻登记处、救助管理站、殡葬事务管理中心和低保管理中心。

  （四）机构改革情况。本年度暂未实施机构改革事项。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计9729.42万元，支出总计9729.42万元。收支较上年决算数增加170.62万元、增长1.78%，主要原因是人员经费和上级专项资金的收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计9729.42万元，较上年决算增加增加170.62万元，增长（下降）1.78%，主要原因是人员经费和上级专项资金的收入增加。其中：财政拨款收入9729.42万元，占100.00%。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计9729.42万元，较上年决算数增加838.41万元，增长9.43%，主要原因是人员经费的增加和专项资金的增加。其中：基本支出1,035.48万元，占10.64%；项目支出8693.94万元，占89.36%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入9729.42万元，较上年决算数增加838.41万元，增长9.43%，主要原因是人员经费的增加和专项资金的增加。较年初预算数增加6077.92万元，增长166.45%。主要原因是追加了上级专项资金。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出9729.42万元，较上年决算数增加838.41万元，增长9.43%。主要原因是人员经费的增加和专项资金的增加。较年初预算数增加6077.92万元，增长166.45%。主要原因是上级专项资金的支出。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出5687.90万元，占58.46%，较年初预算数增加2572.34万元，增长82.56%，主要原因是上级专项资金的增加。

  （2）农林水支出1500.00万元，占15.42%，较年初预算数增加1500.00万元，主要原因是本年增加了高龄津贴等补助资金。

  （3）住房保障支出32.83万元，占0.34%，较年初预算数无增减。

  （4）其他支出1334.68万元，占25.60%，较年初预算数增加1054.23万元，增长375.91%，主要原因是上级专项资金的增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1035.48万元。其中：人员经费814.20万元，较上年决算数减少59.92万元，下降6.85%，主要原因是人员调出和在职退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴和社会保障缴费等。公用经费221.28万元，较上年决算数增加52.26万元，增长30.92%，主要原因是物价上涨，支出标准的提高，公用经费用途主要包括办公费和公务接待费等。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余267.79万元，年末结转结余0万元。本年收入1066.9万元，较上年决算数减少9.10万元，下降0.85%，主要原因是上级专项基金的减少。本年支出1334.68万元，较上年决算数增加526.47万元，增长65.14%，主要原因是使用了上年结转和本年度全部使用的原因。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计54.98万元，较年初预算数减少16.44万元，下降23.02%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门实施公车改革后，减少了公务车辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少11.99万元，下降17.90%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。二是今年减严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

  公务车购置费0万元。

  公务车运行维护费34.14万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.76万元，下降9.92%，主要原因是严格车辆管理，优化车辆使用的结果。较上年支出数持平。

  公务接待费20.84万元，主要用于接待主要用于接待上级主管部门和区县单位到我单位调研学习、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.68万元，下降37.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少11.99万元，下降36.52%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为5辆；国内公务接待155批次1173人，其中：国内外事接待195批次，2173人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费95.90元，车均购置费0万元，车均维护费6.82万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出221.28万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费用和三公经费。机关运行经费较上年决算数增加52.26万元，增长30.92%，主要原因是物价上涨，支出标准的提高，公用经费用途主要包括办公费和公务接待费等。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额444.63万元，其中：政府采购货物支出401.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.15万元。主要用于采购救灾物资和单位设备。

  五、预算绩效管理情况说明

  根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，涉及资金20049.2万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金3714.00万元，从评价情况来看，项目开展顺利，资金使用良好，目标设定确切，完成目标较好，绩效效果优。

  六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：彭水县民政局办公室，电话78442235。