重庆市彭水自治县民政局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

彭水苗族土家族自治县民政局为县政府工作部门，内设办公室、救灾救助科、基层政权科、社会福利和社会事务科4个职能科室，下设老年工作委员会、婚姻登记处、救助管理站、殡葬事务管理中心和低保管理中心5个事业单位。现有在职人员40人，退休人员28人，遗属人员8人，代发伤残抚恤等20人。参加车改后保留车辆5台。其主要职责为：

1.贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，拟订民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.承担依法对全县社团、基金会、民办非企业单位进行登记管理、监察和年检的责任。

3.执行优抚政策、标准和办法；负责退役士兵、转业士官、复员干部、复员士官、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；承办烈士的审核报批和褒扬工作；审核报批重点烈士纪念建筑物保护单位工作；组织、指导拥军优属工作，承担县双拥工作领导小组的日常工作。

4.拟订自然灾害生活救助工作方案和应急预案；负责核查、上报灾情；管理分配救灾款物并监督使用，组织、指导社会捐赠工作。

5.拟定社会救助规划，执行社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，履行城乡社会救助职能；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

6.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划，执行城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设；承担基层政权建设的相关工作，指导村（居）民委员会建设和城乡社区建设工作。

7.拟订行政区划规划，执行行政区划政策；负责行政区划调整方案的报批工作；主管全县地名工作；负责全县行政区划界线管理工作。

8.拟订社会福利事业发展规划，执行社会福利政策和标准；负责城市“三无老人”和农村“五保老人”的供养和管理工作；负责社会办养老机构的管理。

9.拟订促进慈善事业的发展规划；执行慈善事业相关政策，推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；组织福利彩票发行管理工作，管理使用福利资金。

10.执行婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律、法规及政策，指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作；负责推进婚俗和殡葬改革。

11.拟订全县社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12.承办县政府交办的其他事项。

此次决算，含民政局机关、婚姻登记处、救助管理站、殡葬事务管理中心、低保管理中心5个决算单位。因优抚安置经费年初预算在我局，虽然在2019年机构改革合并入其他单位，但决算仍在我单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计9846.24万元，支出总计9846.24万元。收支较上年决算数增加116.82万元、增长1.2%，主要原因是其他支出的增加，即社会福利支出的增加。

2.收入情况。2019年度收入合计9846.24万元，较上年决算数增加116.82万元，增长1.2%，主要原因是.其他支出的增加，即社会福利支出的增加。 其中：财政拨款收入9846.24万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计9846.24万元，较上年决算数增加116.82万元，增长1.2%，主要原因是其他支出的增加，即社会福利支出的增加。其中：基本支出1030.1万元，占10.5%；项目支出8816.14万元，占89.5%；

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9846.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加116.82万元，增长1.2%。主要原因是其他支出的增加，即社会福利支出的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入9846.24万元，较上年决算数增加116.82万元，增长1.2%。主要原因是其他支出的增加，即社会福利支出的增加。较年初预算数增加7532.76万元，增长325.6%。主要原因是增加了民政管理事务（社区服务中心和社区养老）费用260万元；其他民政管理事务支出292.57万元；义务兵家庭优待金128.82万元；残疾人事业支出921万元；临时救助支出2326万元；其他生活救助支出1848.33万元；农林水利支出450万元和政府性基金支出945.51万元等。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9846.24万元，较上年决算数增加116.82万元，增长1.2%。主要原因是其他支出的增加，即社会福利支出的增加。较年初预算数增加7532.76万元，增长325.6%。主要原因是增加了社会福利支出292.57万元、义务兵家庭优待金128.82万元、残疾人事业支出921万元、临时救助支出2326万元、其他生活救助支出1848.33万元、农林水利支出450万元和政府性基金支出945.51万元等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.2万元，占0.0%，较年初预算数增加0.2万元，增长0.0%，主要原因是增加的争资立项工作经费。

（2）社会保障与就业支出7,729.53万元，占78.5%，较年初预算数增加5492.49万元，增长245.5%，主要原因是增加了社会福利支出292.57万元、义务兵家庭优待金128.82万元、残疾人事业支出921万元、临时救助支出2326万元、其他生活救助支出1848.33万元。

（3）卫生健康支出39.38万元，占0.4%，较年初预算数一致。

（4）农业水利支出450万元，占4.6%，较年初预算数增加450万元，增长0.0%，主要原因是增加了高龄津贴的发放。

（4）住房保障支出37.07万元，占0.4%，较年初预算数一致。

（5）其他支出1590.07万元，占16.1%，较年初预算数增加945.51万元，增加146.7%，主要原因是福彩专项资金的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1030.1万元。其中：人员经费722.41万元，较上年决算数减少91.79万元，减少11.3%，主要原因是人员因调出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴和社会保障缴费等。公用经费307.69万元，较上年决算数增加86.41万元，增加39.1%，主要原因是物价上涨，支出标准的提高和扶贫工作经费增加等，公用经费用途主要包括办公费和公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1590.07万元，较上年决算数增加1322.28万元，增加493.8%，主要原因是福彩资金用于扶贫支出的增加。本年支出1590.07万元，较上年决算数增加1322.28万元，增加493.8%，主要原因是福彩资金用于扶贫支出的增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计82.80万元，较年初预算数增加11.38万元，增加15.9%，原因是原公务车辆报废，重新采购车辆一台，没有纳入年初预算。较上年支出数增加27.82万元，增加50.6%，增加原因一是本年新购公务用车一台，非预算资金采购，二是将2019年10月，新增扶贫专项工作使用的车辆运行费用列报其中的原因。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位无此项支出。

公务车购置费27.21万元，主要用于购买救助车辆。费用支出较年初预算数增加27.21万元，主要原因原公务车辆报废，重新采购车辆一台，没有纳入年初预算。较上年支出数增加27.21万元，主要原因是上年未采购车辆。

公务车运行维护费46.02万元（含新增扶贫专项工作的车辆运行费用），主要用于主要用于机要文件交换、县内因公出行、民政业务检查和扶贫专项调查车辆租用费用等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加8.12万元，增加21.9%，主要原因是2019年10月，根据县委县政府的安排，我局承担了新增扶贫工作：脱贫不稳定边缘户摸底调查租用的车辆及驾驶员等相关经费支出。较上年支出数增加11.88万元，增加34.8%，主要原因是2019年10月，根据县委县政府的安排，我局承担了扶贫工作的专项调查。

公务接待费9.56万元，主要用于接待上级主管部门和区县单位到我单位调研学习、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少23.96万元，下降71.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少11.28万元，下降54.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待126批次1210人，其 中：国内外事接待126批次1210人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79元，车均购置费27.21万元，车均维护费9.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出307.69万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费用和三公经费。机关运行经费较上年决算数增加86.41万元，增加39.1%，主要原因是物价上涨，支出标准的提高、新购公务用车和扶贫工作经费增加等，

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出15.95万元，较上年决算数减少5.72万元，24.4%，主要原因是根据相关要求，采用了视频会议，减少了费用支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.48万元，较上年决算数减少2.46万元，减少20.6%，主要原因是减少了培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车5辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额471.52万元，其中：政府采购货物支出199.49万元和政府采购服务支出272.03万元。授予中小企业合同金额271.92万元，占政府采购支出总额的57.8%，其中：授予小微企业合同金额271.92万元，占政府采购支出总额的57.8%。主要用于采物资储备、日常支出和社会救助服务劳务等。

五、预算绩效管理情况说明

目前，县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案，待绩效评价工作开展结束后，按财政局要求及时公开评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：庹国荣

联系电话：78442235

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县民政局                                                                          单位：万元

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县民政局                                                                          单位：万元

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县民政局                                                                        单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县民政局                                                                          单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县民政局                                                                          单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表