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彭水自治县民政局2019年部门预算情况说明
单位基本情况
（一）职能职责。彭水苗族土家族自治县民政局为县政府工作部门，内设办公室、救灾救助科、基层政权科、社会福利和社会事务科4个职能科室，下设老年工作委员会、婚姻登记处、救助管理站、殡葬事务管理中心和低保管理中心5个事业单位。现有在职人员42人，退休人员32人（其中3名军队离退人员），遗属人员8人，代发伤残抚恤等20人，现有未能纳入财政预算的临时人员和劳务派遣人员共计19人（局机关12人，救助站7人）。参加车改后保留车辆2台，未参加车改的事业单位车辆3台。其主要职责为：
1.贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，拟订民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2.承担依法对全县社团、基金会、民办非企业单位进行登记管理、监察和年检的责任。
3.执行优抚政策、标准和办法；负责退役士兵、转业士官、复员干部、复员士官、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；承办烈士的审核报批和褒扬工作；审核报批重点烈士纪念建筑物保护单位工作；组织、指导拥军优属工作，承担县双拥工作领导小组的日常工作。
4.拟订自然灾害生活救助工作方案和应急预案；负责核查、上报灾情；管理分配救灾款物并监督使用，组织、指导社会捐赠工作。
5.拟定社会救助规划，执行社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，履行城乡社会救助职能；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
6.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划，执行城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设；承担基层政权建设的相关工作，指导村（居）民委员会建设和城乡社区建设工作。
7.拟订行政区划规划，执行行政区划政策；负责行政区划调整方案的报批工作；主管全县地名工作；负责全县行政区划界限管理工作。
8.拟订社会福利事业发展规划，执行社会福利政策和标准；负责城市“三无老人”和农村“五保老人”的供养和管理工作；负责社会办养老机构的管理。
9.拟订促进慈善事业的发展规划；执行慈善事业相关政策，推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；组织福利彩票发行管理工作，管理使用福利资金。
10.执行婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律、法规及政策，指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作；负责推进婚俗和殡葬改革。
11.拟订全县社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
12.承办县政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
此次预算，包含民政局机关、老年工作委员会、婚姻登记处、救助管理站、殡葬事务管理中心、低保管理中心6个预算单位。所有预算单位除救助管理站外，由局机关统一财务管理，统一预、决算和核算。
部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入2313.48 万元，一般公共预算财政拨款支出2313.48万元，比2018年减少4743.20万元。其中：基本支出960.48 万元，比2018年减少51.1万元，主要原因是人员减少和新进人员工资标准低等，主要用于保障我局在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员的离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1353.00 万元，比2018年减少4692.10万元，主要原因是减少了市级资金的预算，主要用于社会福利、社会救助、社会救济、婚姻登记、殡葬事务、老龄事业、地名管理和基层政权建设等重点工作。
2019年政府性基金预算收入644.56万元，政府性基金预算支出644.56万元，比2018年增加644.56万元，主要原因是增加了福利彩票资金的预算，主要用于特困机构建设、福利中心和儿童收养部建设等。
“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算 71.42万元，比2018年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2018年减少0万元；公务接待费33.52万元，比2018年减少0万元；公务用车运行维护费37.90万元，比2018年减少0万元。
其他重要事项的情况说明
机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费209.07万元，比上年减少20.93万元，主要原因为人员减少等原因。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额32.58万元，其中：政府采购货物预算32.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1353万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式。
联系人：庹国荣
联系电话：78442235
表1
彭水自治县民政局财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,958.04 |
一、本年支出 |
2,958.04 |
2,313.48 |
644.56 |
|
|
一般公共预算拨款 |
2,313.48 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
644.56 |
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
2,237.04 |
2,237.04 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
39.38 |
39.38 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
37.07 |
37.07 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
644.56 |
|
644.56 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,958.04 |
支出总计 |
2,958.04 |
2,313.48 |
644.56 |
|
表2
彭水自治县民政局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
2,313.48 |
960.48 |
1,353.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,237.04 |
884.04 |
1,353.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
300.00 |
|
300.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
300.00 |
|
300.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
587.48 |
549.48 |
38.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
404.91 |
404.91 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2080206 |
民间组织管理 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
167.57 |
144.57 |
23.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
166.61 |
166.61 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
39.13 |
39.13 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.52 |
4.52 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
36.47 |
36.47 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.78 |
61.78 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.71 |
24.71 |
|
|
20808 |
抚恤 |
369.66 |
29.66 |
340.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.74 |
5.74 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
23.67 |
23.67 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
340.00 |
|
340.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
20809 |
退役安置 |
500.00 |
|
500.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
500.00 |
|
500.00 |
|
20810 |
社会福利 |
311.44 |
136.44 |
175.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
175.00 |
|
175.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
136.44 |
136.44 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
1.85 |
1.85 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
1.85 |
1.85 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
39.38 |
39.38 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.38 |
39.38 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.53 |
20.53 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.92 |
7.92 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.92 |
10.92 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.07 |
37.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.07 |
37.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.07 |
37.07 |
|
表3
彭水自治县民政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
一级科目编码 |
一级科目名称 |
经济分类科目 |
基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
|
|
|
960.48 |
751.42 |
209.07 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
636.57 |
636.57 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
142.84 |
142.84 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
128.59 |
128.59 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
29.61 |
29.61 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.78 |
61.78 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.71 |
24.71 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.26 |
26.26 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.56 |
5.56 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
37.07 |
37.07 |
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
11.69 |
11.69 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
154.06 |
154.06 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
205.07 |
|
205.07 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
13.58 |
|
13.58 |
|
|
|
30205 |
水费 |
2.85 |
|
2.85 |
|
|
|
30206 |
电费 |
7.65 |
|
7.65 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
8.40 |
|
8.40 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
2.10 |
|
2.10 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
2.14 |
|
2.14 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
33.52 |
|
33.52 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.71 |
|
1.71 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
4.29 |
|
4.29 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
37.90 |
|
37.90 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
34.26 |
|
34.26 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.66 |
|
2.66 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
114.85 |
114.85 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
31.96 |
31.96 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
35.69 |
35.69 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
47.20 |
47.20 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
4.00 |
|
4.00 |
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
|
彭水自治县民政局一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2019年预算数 | ||||||
|
单位 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
合计 |
71.42 |
|
37.90 |
|
37.90 |
33.52 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
彭水自治县民政局政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
645 |
|
645 |
|
229 |
其他支出 |
645 |
|
645 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
645 |
|
645 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
645 |
|
645 |
表6
彭水自治县民政局部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2,313.48 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
644.56 |
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
2,237.04 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
39.38 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
37.07 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
644.56 |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,958.04 |
本年支出合计 |
2,958.04 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
2,958.04 |
支出总计 |
2,958.04 |
表7
彭水自治县民政局部门收入总表
单位：万元
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
|
2,958.04 |
|
2,313.48 |
644.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
404.91 |
|
404.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080206 |
民间组织管理 |
5.00 |
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5.00 |
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2080299 |
其他民政管理事务支出 |
167.57 |
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167.57 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
39.13 |
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39.13 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
4.52 |
|
4.52 |
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
36.47 |
|
36.47 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.78 |
|
61.78 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.71 |
|
24.71 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
5.74 |
|
5.74 |
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2080802 |
伤残抚恤 |
23.67 |
|
23.67 |
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2080805 |
义务兵优待 |
340.00 |
|
340.00 |
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2080899 |
其他优抚支出 |
0.25 |
|
0.25 |
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2080901 |
退役士兵安置 |
500.00 |
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500.00 |
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2081002 |
老年福利 |
175.00 |
|
175.00 |
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2081004 |
殡葬 |
136.44 |
|
136.44 |
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2082502 |
其他农村生活救助 |
1.85 |
|
1.85 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
20.53 |
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20.53 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
7.92 |
|
7.92 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
10.92 |
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10.92 |
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2210201 |
住房公积金 |
37.07 |
|
37.07 |
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|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
644.56 |
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644.56 |
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表8
彭水自治县民政局部门支出总表
单位：万元
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科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
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2,958.04 |
960.48 |
1,997.56 |
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2080102 |
一般行政管理事务 |
300.00 |
|
300.00 |
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2080201 |
行政运行 |
404.91 |
404.91 |
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| |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
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|
2080206 |
民间组织管理 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
167.57 |
144.57 |
23.00 |
|
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
39.13 |
39.13 |
|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.52 |
4.52 |
|
|
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|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
36.47 |
36.47 |
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.78 |
61.78 |
|
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|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.71 |
24.71 |
|
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|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.74 |
5.74 |
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
23.67 |
23.67 |
|
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|
2080805 |
义务兵优待 |
340.00 |
|
340.00 |
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|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.25 |
0.25 |
|
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|
2080901 |
退役士兵安置 |
500.00 |
|
500.00 |
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2081002 |
老年福利 |
175.00 |
|
175.00 |
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2081004 |
殡葬 |
136.44 |
136.44 |
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|
2082502 |
其他农村生活救助 |
1.85 |
1.85 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
20.53 |
20.53 |
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.92 |
7.92 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
10.92 |
10.92 |
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2210201 |
住房公积金 |
37.07 |
37.07 |
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296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
644.56 |
|
644.56 |
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