彭水苗族土家族自治县救助管理站

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

对符合条件的救助人员进行临时性救助、护送原籍安置；对流浪未成年人实行保护性救助；对孤残儿童及弃婴、流浪乞讨精神病人、危重病人提供救治救助服务。

（二）单位构成

是彭水自治县民政局的下属事业单位。现有在职人员10人，退休人员2人。参加车改后保留车辆3台。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数221.77万元，其中：一般公共预算拨款221.77万元。收入较2024年增加12.62万元，主要是职工个人费用的正常增长。

（二）支出预算：2025年年初预算数221.77万元，其中：社会保障和就业支出预算203.89万元，卫生健康支出预算8.59万元，住房保障支出预算9.3万元。支出预算较2024年增加12.62万元，主要是职工个人费用的正常增长。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入221.77万元，一般公共预算财政拨款支出221.77万元，比2024年增加12.62万元。其中：基本支出221.77万元，比2024年增加12.62 万元，主要原因是增加职工的工资，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算15.5万元，比2024年减少1.5万元。其中：公务接待费2万元，和2024年无变化；公务用车运行维护费 27.5万元，比2024年减少1.5万元，主要原因是根据相关规定，厉行节约的原则。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费44.25万元，比上年减少0.66万元，主要原因为定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位未申报采购。

（三）绩效目标设置情况。主管部门编制了部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：庹国荣；联系方式：023-78442235