资质情况

1

营业执照与生产许可证相关内容是否一致，是否均在有效期内。

□是

□否

3

2

企业实际生产地址、生产产品与生产许可证记载是否一致。(减项视同与记载一致)

□是

□否

3

生产场所

3

生产区域厂房布局是否发生改变。

□是

□否

5

4

厂区、车间及库房是否卫生整洁。车间人流通道、物流通道使用是否正常；人员洗手、更衣消毒设施是否完好，物流除尘设施是否完好；车间防鼠、防虫、防尘措施是否完好。清洁卫生记录是否保存完好。

□是

□否

5

5

有特殊存放要求的物品，存放条件是否符合要求。

□是

□否

2

设备设施

6

生产设备是否发生重大改变（包括主要生产设备及工艺发生改变新增生产线等）；设备设施是否完好，维护保养是否正常并记录

□是

□否

3

7

检验设备设施是否完好，必备检验耗材是否满足检验要求；需要计量检定的设备是否在检定有效期内。

□是

□否

3

原辅材料控制

8

企业所使用原料及添加剂是否符合有关法律法规及标准要求。是否从经评价的合格供应商进行采购，保存供应商评价记录、采购合同。

□是

□否

6

9

企业是否对采购的原辅材料进行索证验证，并对索证验证记录保存 2 年以上。

□是

□否

8

10

企业是否建立原辅材料使用台账。

□是

□否

6

生产过程控制

11

企业是否建立产品投料记录；产品配方、设计图纸等与实际生产情况是否一致。

□是

□否

4

12

企业是否设立生产加工过程中关键控制点并有相应记录。

□是

□否

4

13

生产过程中是否对原料、半成品、成品交叉污染实施有效控制， 是否存在人流、物流交叉污染情况。

□是

□否

5

出厂检验

14

企业是否按照相关要求开展批批出厂检验。

□是

□否

4

15

出厂检验项目是否齐全；检验记录及检验报告是否规范。

□是

□否

4

产品标识

16

产品标识标注内容是否符合 GB4806.1 的相关要求。

□是

□否

4

销售情况

17

企业是否建立产品销售台账。产品销售记录是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点等信息。

□是

□否

4

产品追溯

18

企业是否建立原料使用、生产过程记录、产品标识、出厂检验、销售记录等可追溯性的信息标注。

□是

□否

3

人员情况

19

主要管理人员了解《食品安全法》《工业产品生产许可证管理条例》及其实施办法，熟悉本企业设立质量管理制度。

□是

□否

3

20

检验人员是否具备出厂检验技能。

□是

□否

3

21

特殊岗位（特种设备操作使用）操作人员是否取得项资质，需要取得食品从业人员健康证明的人员，健康证是否在有效期内。

□是

□否

2

不合格品处理

22

企业是否对采购的不合格原辅材料按照要求进行处置并记录。

□是

□否

4

23

企业对生产的不合格产品是否按照要求进行处置并记录。

□是

□否

4

产品召回

24

企业是否对销售的不安全产品进行召回，作好相应处理记录，并向监管部门报告召回及召回产品处理情况。

□是

□否

4

企业自查

25

企业是否定期开展自查，并对自查情况进行详细记录，对自查的问题进行持续改进。

□是

□否

4