重庆市彭水苗族土家族自治县信访办公室2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实中央、市委、市政府和县委、县政府关于信访工作的方针、政策、法律、法规、指示精神，负责起草相关工作的贯彻实施意见并组织实施；贯彻落实党的群众路线，集中反映社情民意，维护群众权益，化解各类矛盾；指导全县群众工作；推动与群众利益相关政策的实施，协调相关部门处理群众反映的利益诉求；受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县委、县政府及其领导批示交办信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；经县政府授权行使群众信访事项的复查工作；开展调查研究，收集、征集人民群众的意见或建议，及时向人民政府提出完善政策和改进工作的建议；负责定期排查矛盾纠纷和不稳定因素，分析信访稳定工作形势，及时向县委、县政府和上级信访工作部门报送信访稳定工作信息；负责信访工作队伍的思想、组织、作风建设和业务建设，组织对信访干部的培训；指导县级部门和乡镇（街道）的信访工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

彭水苗族土家族自治县信访办公室是县政府工作部门，为正科级，下设4个内设机构，分别是综合科、群众工作科、督查科、信访稳定协调科； 1个下属事业单位彭水苗族土家族自治县信访投诉受理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计484.19万元，支出总计484.19万元。收支较上年决算数增加3.93万元，增长0.82%，主要原因是工资晋档晋级，人员经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计484.19万元，较上年决算数增加3.93万元，增长0.82%，主要原因是工资晋档晋级，人员经费增加。其中：财政拨款收入484.19万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计484.19万元，较上年决算数增加3.93万元，增长0.82%，主要原因是工资晋档晋级，人员经费增加。其中：基本支出445.19万元，占91.94%；项目支出39.00万元，占8.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计484.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3.93万元，增长0.82%。主要原因是工资晋档晋级，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入484.19万元，较上年决算数增加3.93万元，增长0.82%。主要原因是工资晋档晋级，人员经费增加。较年初预算数减少1.68万元，下降0.35%。主要原因是年中压减公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出484.19万元，较上年决算数增加3.93万元，增长0.82%。主要原因是工资晋档晋级，人员经费增加。较年初预算数减少1.68万元，下降0.35%。主要原因是年中压减公用经费。

   3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出383.10万元，占79.12%，较年初预算数增加2.62万元，增长0.69%，主要原因是工资晋档晋级，人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出58.24万元，占12.03%，较年初预算数增加0.21万元，增长0.36%，主要原因是养老保险、职业年金缴费增加。

（3）卫生健康支出17.53万元，占3.62%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出25.32万元，占5.23%，较年初预算数减少4.51万元，下降15.12%，主要原因是住房公积金缴费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出445.19万元。其中：人员经费371.21万元，较上年决算数增加4.72万元，增长1.29%，主要原因是工资晋档晋级，人员经费增加。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费73.97万元，较上年决算数增加15.48万元，增长26.47%，主要原因是本年度办公费、差旅费、工会经费、租车费用增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租车费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.47万元，较年初预算数减少8.53万元，下降56.87%，主要原因是公务接待费支出较年初预算数减少。较上年支出数增加0.51万元，增长8.56%，主要原因是本单位公务用车年限久，本年维修维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0，主要原因是本部门无因公出国（境）情况。 

公务车购置费0.00万元，费用支出0，主要原因是本年度无公务车辆购置。

 公务车运行维护费4.85万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各乡镇信访业务督导检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降3%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。较上年支出数增加0.38万元，增长8.50%，主要原因是本单位公务用车年限久，维修维护费用增。

 公务接待费1.61万元，主要用于接待上级部门到本单位调研督查信访工作和其他区县到本办调研学习等发生的公务接待费用。费用支出较年初预算数减少8.39万元，下降83.9%，主要原因是本年度实际发生公务接待费较年初预算数少。较上年支出数增加0.12万元，增长8.05%，主要原因是本年度接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为1.00辆；国内公务接待22.00批次148.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费108.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.85万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.07万元，较上年决算数增加0.23万元，增长27.38%，主要原因是会议场次及人次增加，导致会议相关支出增加。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出5.16万元，较上年决算数增加1.45万元，增长39.08%，主要原因是本年举办了全县《信访工作条例》宣讲及信访业务培训导致培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出49.07万元，机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、咨询费、水电费、邮电费、公务接待费、公车运行维护费、差旅费、培训费、会议费等费用支出。机关运行经费较上年支出数减少9.42万元，下降16.11%，主要原因是厉行节约，压减日常公用经费的支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。