彭水苗族土家族自治县联合乡人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.强化公共服务。负责联合乡辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。

2.加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3.发展农业产业，搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

4.优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

5.完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

联合乡4个村，分别是蔡家坝村、河东村、龙池村和同连村25个网格。辖区13975人。面积69.58平方公里。编制人员29人，其中：行政编制18人，事业编制11人，选派大学生1人，共计30人。联合乡政府共设10个内设办公室：党政办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、财政办公室、应急办公室、安监办公室、农业服务中心、林业站、文化服务中心、劳动就业社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本乡2020年度收入总计1310.13万元，支出总计1310.13万元。与2019年决算数相比，收支增加265.71万元、增长25.44%，主要原因是人员增加，增资调资，项目专项增加。

本乡2020年度收入合计1310.13万元，其中：一般公共服务支出507.17万元，占38.71%；公共安全支出9万元，占0.69%；文化旅游体育与传媒支出16万元，占1.22%；社会保障和就业支出280.21万元，占21.39%；卫生健康支出29.22万元，占2.23%；城乡社区支出16.04万元，1.22%；农林水支出411.09万元，占31.38%；住房保障支出41.4万元，占3.16%。

本乡2020年度支出合计1310.13万元，其中：基本支出818.03万元，占62.44%；项目支出492.11万元，占37.56%。

本乡2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1310.13万元，较上年决算数增加了265.71万元，增加了25.44%，主要原因是我乡人员增加，新增了4名事业编制人员，增加了公务开支。此外，本乡与往年相比，新增了项目建设。其中：财政拨款收入1310.13万元，占100%。 

3.支出情况。2020年度支出合计1310.13万元，较上年决算数增加265.71万元，增加25.44%，主要原因是我乡人员增加，新增了4名事业编制人员，增加了公务开支，资金开支增大。其中：基本支出818.03万元，占62.44%；项目支出492.11万元，占37.56%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计1310.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加265.71万元，增加25.44%。主要原因是我乡人员增加，新增了4名事业编制人员，增加了公务开支，资金开支增大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1310.13万元，较上年决算数增加264.71万元，，增加25.44%。主要原因一是本乡新增4名事业编制人员，在公务经费开支和人员经费开支方面都增加，二是本乡在2020年项目开支增加，也新增了政府性基金的开支。较年初预算数增加277.8万元，增长26.91%。主要原因是项目开支增加和人员的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1310.13万元，较上年决算数增加264.71万元，增加25.44%。主要原因是一是本乡新增多名职工，在公务经费开支方面增加，二是本乡在2020年项目开支增加，政府性基金开支也增加。较年初预算数增加277.8万元，增长26.91%。主要原因是项目开支增加和人员的增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出507.17万元，占38.71%，较年初预算数增加40.54万元，增长8.69，主要原因是新增了4名事业编制人员，在公务运行和人员经费开支上增加。

（2）公共安全支出9万元，占0.69%，较年初预算数增加9万元，增长100%，主要原因是本乡年初并没有预算公共安全支出的经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出16万元，占1.22%，较年初预算数增加1.61万元，增长11.19%，主要原因是在文化管理岗位编制人员中途增加。

（4）社会保障和就业支出280.21万元，占21.39%，较年初预算数增加3.57万元，增长1.24%，主要原因是在此方面的开支增加，人员新增，开支变大。

（5）卫生健康支出29.22万元，占2.23%，较年初预算数增加3.85万元，增长15.18%，主要原因是人员增加，开支变大。

（6）城乡社区支出16.04万元，1.22%，较年初预算数增加6.04万元，增长60.4%，主要原因是城乡社区的相关项目资金增加，新增了政府性基金预算开支，年初无基金资金的预算。

（7）农林水支出411.09万元，占31.38%，较年初预算数增加219.64万元，增长114.72%，主要原因是农业项目增加，在2020年年底新增了多个项目资金的开支，比如壮大村集体经济项目。

（8）住房保障支出41.4万元，占3.16%，较年初预算数增加14.5万元，增长53.9%，主要原因是人员新增，公积金开支增大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出818.03万元。其中：人员经费652.06万元，较上年决算数增加52.91万元，增加8.83%，主要原因是在2020年新增了多名事业编制人员。人员经费用途主要包括工资福利、津贴、保险等。公用经费165.96万元，较上年决算数减少11.72万元，减少6.60%，主要原因是单位其他杂费开支减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、伙食团生活费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9万元，较上年决算数增加9万元，增长100%，主要原因是本乡新增了项目开支。本年支出9万元，较上年决算数增加9万元，增长10%，主要原因是本乡新增了项目开支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计6.66万元，较年初预算数减少8.34万元，下降55.6%，主要原因是本单位发生的接待费用极少，单位职工无外出因公出境情况，公务车的运行维护费有一部分是支付的工作经费，没有直接用公用经费的预算资金支付，所以三公经费开支少。较上年支出减少了3.26万元，减少32.86%，主要原因是三公经费按要求规定不可超过上年开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费3.43万元，主要用于公务车的燃油开支，公务车维修护理。费用支出较年初预算数减少6.57万元，下降65.7%，主要原因是本乡的一部分公务车运行维护在相应的工作经费中开支，未使用公务经费。较上年支出减少6.09万元，下降63.97%，主要原因是公务车运行维护部分开支在相应的工作经费中支出，减少了办公费的开支。

公务接待费3.24万元，主要用于接待上级部门来乡指导工作，食堂无法提供用餐，在外就餐的开支。费用支出较年初预算数减少1.76万元，下降35.2%，主要原因是本乡实际发生的接待减少。较上年支出数增加2.84万元，上升711%，主要原因是本乡实际发生的接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是会议费的开支几乎都是在相应的工作经费中开支了，没有使用公务费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本乡无培训开支。

（二）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出131.19万元，机关运行经费主要用于开支机关的办公费开支。机关运行经费较上年决算数减少5.6万元，减少4.09%，主要原因是在去年的机关运行中包含了多种费用。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2020年无项目支出预算，因此未开展绩效管理工作。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2020年无项目支出预算，因此未开展绩效管理自评。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谢雪梅（由部门提供能使用的邮箱或者办公电话均可，如“023-78453001”）。