重庆市彭水苗族土家族自治县联合乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）强化公共服务。负责联合乡辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。  

（2）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（3）发展农业产业，搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

（4）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

（5）完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

联合乡4个村，分别是蔡家坝村、河东村、龙池村和同连村25个网格。辖区13975人。面积69.58平方公里。编制人员34人，其中：行政编制19人，事业编制15人，选派大学生1人，共计35人。联合乡政府共设15个内设办、所、站、中心：党政办、民政和社会事务办、经发办（乡村振兴办）、财政办、应急办、平安办、规划建设环保办、综合行政执法办、党群办、农业服务中心、自然资源和林业服务中心、文化服务中心、劳动就业社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本乡2022年度收入总计2185.34万元，支出总计2185.34 万元。与2021年决算数相比，收支增加256.13万元、增长13.3%，主要原因是人员增加，增资调资，项目专项增加。

2.收入情况。2022年度收入总计2185.34万元，较上年决算数增加了256.13万元，增加了13.3%，主要原因是我乡人员增加，新招录两名事业人员及三支一扶转正职工增加，公用经费增加，此外，本乡与往年相比，新增了项目建设。其中：财政拨款收入2,185.34万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2185.34万元，较上年决算数增加了256.13万元，增加了13.3%，主要原因一是我乡人员增加，增加了公务开支；二是项目建设增加，资金开支增大。其中：基本支出846.07万元，占38.7%；项目支出1339.27万元，占61.3%；经营支出0.00万元，占0%，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2185.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加256.13万元，增加13.3%。主要原因一是我乡人员增加，增加了公务开支；二是项目建设增加，资金开支增大.

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2116.14万元，较上年决算数增加202.95万元，增加10.6%。主要原因一是本乡新增多名职工，在公务经费方面收入增加，二是本乡在2022年项目建设增加，政府性基金收入增加。较年初预算数增加1096.55万元，增长107.5%，主要原因是项目建设增加和人员的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2116.14万元，较上年决算数增加202.95万元，增加10.6%。主要原因是主要原因一是本乡新增多名职工，在公务经费开支方面增加，二是本乡在2022年项目建设增加，政府性基金开支也增加。较年初预算数增加1096.55万元，增长107.5%。主要原因是项目开支增加和人员的增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出507.68万元，占24%，较年初预算数增加48.93万元，增加10.7%。主要原因是项目开支增加。

（2）公共安全支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是本乡年初并没有预算公共安全支出的经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出17.79万元，占0.8%，较年初预算数增加6.69万元，增加60.3%，主要原因是在文化管理岗位编制人员增加。

（4）社会保障和就业支出295.14万元，占13.9%，较年初预算数增加24.46万元，增长9%，主要原因是人员新增，五险费用支出增大。

（5）卫生健康支出27.73万元，占1.31%，较年初预算数增减少0.20万元，降低0.7%，主要原因是2022年住院人员减少，医疗报销部分就指出降低。

（6）城乡社区支出14.07万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。 

（7）农林水支出1208.58万元，占57.1%，较年初预算数增加1017.65万元，增长533%，主要原因是林业项目支出增加，在2022年底新增多个项目资金支出，比如退耕还林直补、国土绿化提升项目等。

（8）住房保障支出43.14万元，占2%，较年初预算数较少2.98万元，降低6.5%，主要原因是2022年公积金基数调低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出846.07万元。其中：人员经费657.57万元，较上年决算数增加41.42万元，增加6.7%，主要原因是在2022年新增了多名事业人员，导致人员经费支出增加，人员经费用途主要包括工资福利、津贴、保险等。公用经费188.50万元，较上年决算数增加14.94万元，增长8.6%，主要原因是人员增加办公费等增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元；本年收入69.20万元，较上年决算数增加53.18万元，增长332%；本年支出69.20万元，较上年决算数增加53.18万元，增长332%，主要原因是新增基础设施建设项目支出较大。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.47万元，较年初预算数减少5.53万元，下降42.5%，主要原因是本单位发生的接待费用极少，单位职工无外出因公出境情况，公务车的运行维护费有一部分由于年底报账时公用经费不足，导致无法实现支付，所以三公经费开支少。较上年支出数增加1.51万元，增长25.3%，主要原因是公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.38万元，主要用于公务车的燃油开支，公务车维修护理。费用支出较年初预算数减少2.62万元，下降26.2%，主要原因是本乡的一部分公务车运行维护在相应的工作经费中开支，未使用公务经费。较上年支出增加1.57万元，增长27%，主要原因是公务车年代久远，经常抛锚，在维修在开支增加。

公务接待费0.09万元，主要用于接待上级部门来乡指导工作，食堂无法提供用餐，在外就餐的开支，费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降97%，主要原因是本乡实际发生的接待减少。较上年支出数减少0.06万元，下降40%，主要原因是本乡实际发生的接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.06万元，较上年决算数减少0.26万元，下降11.2%，主要原因是厉行节约控制支出。本年度培训费支出0.81万元，较上年决算数减少0.22万元，下降21.4%，，主要原因是本年培训次数较少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出157.95万元，机关运行经费主要用于开支机关的水电费、食堂用餐费用、办公楼维修费用等。机关运行经费较上年决算数增加118.31万元，增长298.5%，主要原因是机关办公费、会议费、宣传费等支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额754.62万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出754.62万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额754.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额754.62万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购工程支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对部门整体和17个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评17项，涉及资金273.5万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。公开整体绩效自评表和一个一般性二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。整体绩效自评表和项目绩效自评表，见附件。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

(三)重点绩效评价结果。

2022年本单位项目支出未纳入重点绩效评价范围，因此未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78453001。