重庆市彭水苗族土家族自治县联合乡2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）强化公共服务。负责联合乡辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。  

（2）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（3）发展农业产业，搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

（4）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

（5）完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

联合乡4个村，分别是蔡家坝村、河东村、龙池村和同连村25个网格。设置5个内设机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法制办公室。设置5个事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1399.29万元，支出总计1399.29万元。收支较上年决算数减少786.05万元，下降35.97%，主要原因是一般公共预算减少，项目减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1399.29万元，较上年决算数减少786.05万元，下降35.97%，主要原因是一般公共预算减少，项目减少。其中：财政拨款收入1399.29万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1399.29万元，较上年决算数减少786.05万元，下降35.97%，主要原因是一般公共预算减少，项目减少。其中：基本支出1057.65万元，占75.58%；项目支出341.64万元，占24.42%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无变动。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1399.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少786.05万元，下降35.97%。主要原因是一般公共预算减少，项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1203.17万元，较上年决算数减少912.97万元，下降43.14%。主要原因是本年度基本支出及项目支出减少。较年初预算数增加99.11万元，增长8.98%。主要原因是本年度基本支出及项目支出增加，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1203.17万元，较上年决算数减少912.97万元，下降43.14%。主要原因是本年度基本支出及项目支出减少。较年初预算数增加99.11万元，增长8.98%。主要原因是基本支出及项目增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无变动。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出505.56万元，占42.02%，较年初预算数减少19.39万元，下降3.69%，主要原因是项目支出减少。

（2）公共安全支出9.72万元，占0.81%，较年初预算数增加9.72万元，增长100.00%，主要原因是本乡年初没有公共安全支出的经费预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出28.77万元，占2.39%，较年初预算数减少5.18万元，下降15.26%，主要原因是文化旅游体育与传媒的基本支出减少。

（4）社会保障与就业支出180.79万元，占15.03%，较年初预算数减少6.15万元，下降3.29%，主要原因是人员变动。

（5）卫生健康支出31.20万元，占2.59%，较年初预算数减少0.69万元，下降2.16%，主要原因是医疗部分支出降低。

（6）城乡社区支出14.07万元，占1.17%，较年初预算数无增减，主要原因是较上年城乡社区支出无变动。

（7）农林水支出387.01万元，占32.17%，较年初预算数增加129.26万元，增长50.15%，主要原因是主要原因是农林水等项目支出增加。

（8）住房保障支出46.04万元，占3.83%，较年初预算数减少8.46万元，下降15.52%，主要原因是公积金项目支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1057.65万元。其中：人员经费837.23万元，较上年决算数增加179.66万元，增长27.32%，主要原因是人员变动，人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利、津贴、保险等。公用经费220.42万元，较上年决算数增加31.92万元，增长16.93%，主要原因是办公费等项目支出增加。公用经费用途主要包括办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入196.12万元，较上年决算数增加126.92万元，增长183.41%，主要原因是基础设施建设项目增加。本年支出196.12万元，较上年决算数增加126.92万元，增长183.41%，主要原因是基础设施建设项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.47万元，较年初预算数减少3.53万元，下降32.09%，主要原因是公务用车购置及运行维护费较上年减少，较上年支出数无增减，主要原因是本年度“三公”经费总支出较上年无较大变动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。

 公务用车运行维护费7.03万元，主要用于公务车的燃油开支，公务车维修护理。费用支出较年初预算数减少2.97万元，下降29.70%，主要原因是公务车的燃油开支，公务车维修护理减少。较上年支出数减少0.35万元，下降4.74%，主要原因是公务车的燃油开支，公务车维修护理减少。

 公务接待费0.44万元，主要用于接待上级部门来乡指导工作，食堂无法提供用餐，在外就餐的开支。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降56.00%，主要原因是本乡实际发生的接待较年初预算数减少。较上年支出数增加0.35万元，增长388.89%，主要原因是本乡实际发生的接待支出较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为2.00辆；国内公务接待5.00批次50.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费88.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.51万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.64万元，较上年决算数减少0.42万元，下降20.39%，主要原因是本年度节约控制会议支出。本年度培训费支出3.90万元，较上年决算数增加3.09万元，增长381.48%，主要原因是本年培训次数及支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出124.21万元，机关运行经费主要用于开支机关的水电费、食堂用餐费用、办公楼维修费用等。机关运行经费较上年支出数减少33.74万元，下降21.36%，主要原因是机关办公费、会议费、宣传费等支出 减少。 

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78453001。