彭水苗族土家族自治县桐楼乡人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。  

（2）加强社会管理。加强安全生产、消防、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系；加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生  产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（3）发展农业产业，搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、乡村振兴、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

（4）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化监管等有关工作。组织开展创建文明村镇、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

（5）完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）单位构成

桐楼乡人民政府内设10个机构处室，分别是人大办公室（在党政办公室挂牌）、党政办公室、党群办公室（在党政办公室挂牌）、民政和社会事务办公室、乡村振兴办公室、财政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急办公室、综合执法办公室（在应急办公室挂牌）。下属6个事业单位，分别是林业与自然资源服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人事务服务中心、综合行政执法大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数821.98万元，其中：一般公共预算拨款821.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加125.57万元，主要是人员增加，人员经费拨款增加125.57万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数821.98万元，其中：一般公共服务支出预算369.42万元，文化旅游体育与传媒支出预算30.72万元，社会保障和就业支出预算142.21万元，卫生健康支出预算24.11万元，城乡社区支出预算6.91万元，农林水支出预算192.2万元，支出住房保障支出预算42.5万元，灾害防治及应急管理支出预算13.92万元。支出预算较2022年增加125.57万元，主要是基本支出预算增加180.19万元，项目支出预算减少54.62万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入821.98万元，一般公共预算财政拨款支出821.98万元，比2022年增加125.57万元。其中：基本支出736.8万元，比2022年增加180.19万元，主要原因是人员增加、“三支一扶”人员支出由项目支出调整为基本支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出85.19万元，比2022年增加54.62万元，主要原因是“三支一扶“”人员支出由项目支出调整为基本支出等。

桐楼乡2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算13万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2022年无变化；公务接待费3万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出；公务用车运行维护费10万元，较2022年无变化，用于保障公务用车正常运转；公务用车购置费0万元，比2022年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费188.54万元，比上年减少6.88万元，主要原因厉行节约，保障机关基本运转。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款85.19万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：夏红  联系方式： 023-78424003