重庆市彭水苗族土家族自治县桐楼乡

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。

（2）加强社会管理。加强安全生产、消防、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系；加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（3）发展农业产业，搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、乡村振兴、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

（4）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化监管等有关工作。组织开展创建文明村镇、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

（5）完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

桐楼乡辖3个村，16个小组。辖区户籍人口5757人，其中：乡村人口5757人。幅员面积45平方公里，耕地面积18015.85亩，其中：水田面积4222亩，林地28628.7亩。桐楼乡人民政府下设人大办公室（在党政办公室挂牌）、党政办公室、党群办公室（在党政办公室挂牌）、民政和社会事务办公室、经济发展办公室、财政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急办公室、综合执法办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1104.23万元，支出总计1104.23万元。收支较上年决算数减少1.04万元，下降0.09%，主要原因是人员减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1104.23万元，较上年决算数减少1.04万元，下降0.09%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入1104.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1104.23万元，较上年决算数减少1.04万元，下降0.09%，主要原因是人员减少。其中：基本支出818.04万元，占74.08%；项目支出286.19万元，占25.92%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1104.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1.04万元，下降0.09%。主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1066.23万元，较上年决算数减少39.04万元，下降3.53%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加227.28万元，增长27.09%。主要原因是年中追加安排基础设施建设、生产发展等专项扶贫经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1066.23万元，较上年决算数减少39.04万元，下降3.53%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加227.28万元，增长27.09%。主要原因是年中追加安排基础设施建设、生产发展等专项扶贫经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出391.3万元，占36.7%，较年初预算数增加21.88万元，增长5.92%，主要原因是2023年年中新增人员，导致年初预算经费不足。

（2）公共安全支出7.56万元，占0.71%，较年初预算数增加7.56万元，增长100.00%，主要原因是该费用为交通劝导员及网格员费用。

（3）文化旅游体育与传媒支出31.04万元，占2.91%，较年初预算数增加0.32万元，增长1.04%，主要原因是2023年人员办公经费增加。

（4）社会保障与就业支出138万元，占12.94%，较年初预算数减少4.21万元，下降2.96%，主要原因是人员减少导致各项社会保障费用减少。

（5）卫生健康支出23.78万元，占2.23%，较年初预算数减少0.33万元，下降1.37%，主要原因是人员减少导致单位医疗费用减少。

（6）城乡社区支出6.91万元，占0.65%，较年初预算数无增减。

（7）农林水支出430.61万元，占40.39%，较年初预算数增加221.44万元，增长105.87%，主要原因是年中追加安排基础设施建设、生产发展等专项扶贫经费。

（8）住房保障支出33.98万元，占3.19%，较年初预算数减少8.52万元，下降20.05%，主要原因是公积金基数调整。

（9）灾害防治及应急管理支出3.05万元，占0.29%，较年初预算数减少10.87万元，下降78.09%，主要原因是应急办公室人员调整，导致相应经费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出818.04万元。其中：人员经费643.15万元，较上年决算数增加139.57万元，增长27.72%，主要原因是年中增加公务员2人、三支一扶1人、退伍军人安置1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费174.88万元，较上年决算数增加26.83万元，增长18.12%，主要原因是人员增加导致差旅费支出增加。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入38万元，较上年决算数增加38.00万元，增长100.00%，主要原因是本单位年初无此项预算，属年中追加项目拨款。本年支出38万元，较上年决算数增加38.00万元，增长100.00%，主要原因是本单位上年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨本年支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.71万元，较年初预算数减少3.29万元，下降25.31%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.14万元，下降1.42%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要是单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.71万元，主要用于市内因公出行、信访稳定、安全监管、乡村振兴、疫情防控、森林防火等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.29万元，下降32.90%，主要原因是加强公务车使用管理，严格控制公车运行费及燃料费。较上年支出数增加2.14万元，增长46.83%，主要原因是单位公务用车本年使用油料费24000元，由于公务车老化且里程数较高导致公务车维护成本提升，本年使用公务车维护费36135元，以及停车洗车费用、新录用人员考察路桥费、交强险、商业险等6954.2元。

公务接待费3万元，主要用于接待因公外来人员吃住。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.29万元，下降43.29%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待100批次600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费3.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.54万元，较上年决算数减少0.46万元，下降23.00%，主要原因是严格按照上级要求少开会、开短会、多做实事。本年度培训费支出1.53万元，较上年决算数增加1.00万元，增长188.68%，主要原因是外出市外培训的次数较上年有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出114.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、信息网络更新费。机关运行经费较上年支出数减少17.85万元，下降13.46%，主要原因是职工人员减少，导致各类办公费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王贞鑫023-78424003