彭水苗族土家族自治县人力资源和社会保障局

2021年部门预算情况说明

一.单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施；拟订机构改革人员定岗和分流政策；实施法律法规规定由人力社保部门行使的行政审批事项和行政许可事项。

2.拟订全县人力资源市场发展规划，执行人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场、流动调配、教育培训等工作。

3.拟订全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；负责高校毕业生就业指导和就业服务工作。

4.负责全县职业能力建设，组织实施职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训机制；监督管理职业培训机构和职业技能鉴定机构。

5.拟订农村劳务开发管理工作规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策落实，维护农民工合法权益；负责农村劳动力转移和企业用工备案等相关工作。

6.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策；实施社会保险及其补充保险基金、职业年金、企业年金的管理与监督。

7.负责全县就业、社会保险及其补充保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

8.组织实施事业单位人事制度改革；负责全县事业单位人员、机关工勤人员综合管理和专业技术人员继续教育工作；负责深化职称制度改革和智力引进工作；负责高层次人才规划、引进、选拔、培养和管理；负责组织实施事业单位人员招聘工作。

9.综合管理全县机关事业单位人员工资、津贴补贴，宏观调控企业人员工资；组织实施机关事业单位人员收入分配、津贴补贴政策和企业职工工资收入分配调控政策；贯彻执行机关企事业单位人员工资、福利、工伤和离退休政策。

10.贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察制度，依法查处违法案件；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。

11.负责管理相关人事档案、民生档案；负责做好人力社保领域安全和维护稳定工作。

12.依法履行国家法律、法规、规章规定由县人力社保行政主管部门履行的其他职责。

13.承办县职称改革办公室、县劳动能力鉴定委员会、县劳动人事争议仲裁委员会、县基金监督委员会、县协调劳动关系委员会等日常事务。

14.承办县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

彭水县人力资源和社会保障局为县人民政府工作部门，内设9个职能科室，含人力社保局机关、劳动人事争议仲裁院、人力资源和社会保障行政执法支队、人事档案管理中心4个预算单位，以及社会保险事务中心、就业和人才事务中心两个二级单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据县委、县政府关于印发《彭水苗族土家族自治县机构改革实施方案》要求，我局机构改革涉及以下几个方面：原公务员科撤销，划归县委组织部管理；原医保局独立；新成立彭水县人事档案管理中心，属财政全额拨款事业单位。

二.部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数900.99万元，其中：一般公共预算拨款900.99万元，收入较2020年减少93.57万元。其中：基本支出866.19万元，比2020年增加20万元，主要原因是今年我局人事档案管理中心新进2名事业人员，定额定员公用经费增加，因此用于在职人员工资福利及社会保险缴费，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出有所增加；项目支出34.8万元，比2020年减少113.57万元，主要原因是我局积极响应县财政预算编制要求，大量压减预算项目数，因此今年项目支出经费大幅度下降。

（二）支出预算：2021年年初预算数900.99万元，其中：社会保障和就业806.98万元，卫生健康支出35.83万元，住房保障58.17万元。支出较去年减少93.57万元，主要原因是基本支出增加20万元，项目支出减少113.57万元。

三.部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入900.99万元，一般公共预算财政拨款支出900.99万元，比2020年减少93.57万元。其中：基本支出866.19万元，比2020年增加20万元，主要原因是我局2020年人事档案中心新进事业人员2名，相应的人员经费和公用经费有所增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出34.8万元，比2020年减少113.57万元，主要原因是今年我局牢记树立过“紧日子”的思想，严格按照县财政要求，大量减少项目支出，目前预算项目主要是网络运行费等必须支出项目。

本局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四.“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算15万元，比2020年减少8万元。其中：公务接待费8万元，比2020年增加2万元，主要原因是我局负责全县的人才引进工作，每年的事业人员招聘考试较多，导致加班用餐以及考场用餐量较大，因此预算增加；公务用车运行维护费7万元，比2020年减少10万元，主要原因是我局严格贯彻落实公务用车管理制度，杜绝不必要的公车出行，大量的降低了公务用车运行成本。

五.其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费171.03万元，比上年减少10.54万元，主要原因为我局今年在职人员调出2人，公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额19万元：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购19万元：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：  谢稳      联系方式：023-78495135