重庆市彭水自治县梅子垭镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。  

2.加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作，协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理及安全生  产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3.发展农业产业，搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

4.优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城镇、卫生城镇、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

5.完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位辖6个村、1个社区，42个村（居）民小组。辖区户籍人口13840人，其中：乡村人口9847人，城镇人口3993人。全镇辖区面积86.4平方公里，编制人数34人，其中行政编制17人，事业编制15人，机关工勤2人。本单位下设党政办公室、人大办公室、党群办公室、民政与社区事务办公室、经济发展办公室、财政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急办公室、自然资源和林业服务中心、劳动就业和社会保障所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人事务管理站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,269.83万元，支出总计1,269.83万元。收支较上年决算数减少1,121.39万元、 下降 46.9%，主要原因是财政拨款收入减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,269.83万元，较上年决算数减少1,121.39万元，下降46.9%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1,269.83万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,269.83万元，较上年决算数减少1,121.39万元，下降46.9%，主要原因是扶贫项目大幅度减少。其中：基本支出 1,016.06万元，占80%；项目支出253.77万元，占20%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,269.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,121.39万 元，下降46.9%。主要原因是扶贫项目大幅度减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,269.83万元，较上年决算数减少1,073.65万元，下降45.8%。主要原因是扶贫项目大幅度减少。较年初预算数增加106.76万元，增长9.2%。主要原因是将部分项目调整列入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,269.83万元，较上年决算数减少1,073.65万元，下降45.8%。主要原因是扶贫项目大幅度减少。较年初预算数增加106.76万 元，增长9.2%。主要原因是将部分项目调整列入预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出552.52万元，占43.5%，较年初预算数减少10.35万 元，下降1.8%，主要原因是三公经费使用减少。

（2）公共安全支出15.48万元，占1.2%，较年初预算数增加15.48万元，主要原因是增加公共安全项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出36.80万元，占2.9%，较年初预算数减少21.72万 元，下降37.1%，主要原因是实际应用减少。

（4）社会保障与就业支出232.29万元，占18.3%，较年初预算数减少6.66万 元，下降2.8%，主要原因是有退休人员，支出减少。

（5）卫生健康支出28.96万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数一致。

（6）城乡社区支出8.18万元，占0.6%，较年初预算数增加8.18万元，增长0%，主要原因是与年初预算数一致。

（7）农林水支出365.11万元，占28.8%，较年初预算数增加123.31万元，增长51%，主要原因是增加扶贫项目。

（8）住房保障支出30.49万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数一致。

（9）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少1.48万元，下降100%，主要原因是今年无其他支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,016.06万元。其中：人员经费784.79万元，较上年决算数增加102.59万 元，增长15%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助支出等。公用经费231.27万元，较上年决算数增加8.52万元，增长3.8%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少47.74万元，下降100%，主要原因是今年无政府性基金预算。本年支出0.00万元，较上年决算数减少47.74万元，下降100%，主要原因是今年无政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.21万元，较年初预算数减少14.79万元，下降64.3%，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数减少27.18万 元，下降76.8%，主要原因是今年未发生公务车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少24.98万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.21万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少3.79万元，下降31.6%，主要原因严管车辆。较上年支出数减少2.2万元，下降21.1%，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费0.00万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.00万元，下降100%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行自支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少3.10万元，下降100%，主要原因是本年度未发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出147.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务费等。机关运行经费较上年决算数减少0.72万元，下降0.5%，主要原因是严控三公经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年度未开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

2020年度未开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2020年度未开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78426018