2018年度彭水县万足镇人民政府决算分析报告

一、单位及人员基本情况

（一）机构人员编制情况

年末机构数1个。有全额拨款编制41人，其中行政编制29人、事业编制12人。

（二）机构人员年末实有人员情况

年末实有人员35人，其中在职35人。

二、部门预算执行情况分析

（一）收入分析与上年度对比分析

全年总收入1554.6万元，比上年增加54.5万元。其中，财政拨款1545.6万元，比上年增加65.5万元。

（二）支出与上年度对比分析

本年总支出1554.6万元，比上年增加54.4万元。其中，基本支出1004.6万元，比上年增加44.9万元，增减的原因人员调资及差旅费调标等。项目支出541万元，比上年增加-11.5万元，增减的原因是项目调整。

（三）结余与上年度对比分析

本年年初结转结余0万元，与上年末一致。本年末结转结余0万元。