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彭水苗族土家族自治县万足镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。   

（2）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等                                                                                                                                                                                工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（3）发展农业产业，搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

（4）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

（5）完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

万足镇人民政府为行政单位，编制人数40人，其中行政编制18人，行政工勤编制3人，事业编制19人，年末实有在职人数39人。万足镇人民政府下设人大办公室、党政办公室、党群办公室、民政与社区事务办公室、经济发展办公室、财政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急办公室、综合执法办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1561.24万元，支出总计1561.24万元。收支较上年决算数减少316.4万元,减少16.85%，主要原因是项目支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1561.24万元，较上年决算数减少316.4万元，减少16.85%，主要原因是2022年预算项目减少，导致项目支出减少。 其中：财政拨款收入1561.24万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1561.24万元，较上年决算数减少316.4万元， 减少16.85%，主要原因是2022年项目支出减少。其中：基本支出1004.29万元，占64.33%；项目支出556.96万元，占35.67%。

4.结转结余情况。2022年度无年末结转和结余，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计1,561.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少316.4万元，下降16.85%。主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1561.24万元，较上年决算数减少316.4万元， 下降16.85%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加547.40万元，增长54%。主要原因是年初项目未纳入预算。无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1561.24万元，较上年决算数减少316.4万元， 减少16.85%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加547.40万元，增长54%。主要原因是年初项目未纳入预算。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出677.76万元，占43.41%，较年初预算数增加140.69万元，增长26.2%，主要原因是在职人数增加，保运转支出增加。

（2）公共安全支出2.05万元，占0.13%，较年初预算数增加2.05万元，增加100%，主要用于辖区网格员和红袖标义务巡逻队支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出12.66万元，占0.81%，较年初预算数增加1.83元，增加16.9%，主要原因是开展文化活动增加。

（4）社会保障与就业支出199.88万元，占12.8%，较年初预算数增加8.55万元，增加4.47%，主要原因是年中民政人员增加。

（5）卫生健康支出40.26万元，占2.58%，较年初预算数增加4.54万元，增加12.71%，主要原因是疫情防控支出增加。

（6）城乡社区支出8.72万元，占0.56%，较年初预算数减少18.25万元，减少67.67%。

（7）农林水支出577.21万元，占36.97%，较年初预算数增加424.12万元，增长277.04%，主要原因是项目支出增加。

（8）住房保障支出42.7万元，占2.74%，较年初预算数减少16.14万元，减少27.43%，主要原因是住房公积金基数下调导致住房公积金缴存减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1,004.29万元。其中：人员经费794.97万元，较上年决算数减少43.99万元，下降5.2%，主要原因是单位公积金缴存基数降低，住房公积金支出减少，同时因民政救助中退役军人相关补助由县退役军人事务局直接发放，故人员经费支出减少。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、福利、住房公积金、社会保险、民政救助等。公用经费209.32万元，较上年决算数增加12.5万元，上升6.35%，主要原因是办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.5万元，较年初预算数减少9.5万元，下降59.44%，主要原因是公务用车运行维护费大额减少，公务用车运行维护费年初预算数14万元，年终决算支出数6.27万元。 较上年支出数减少0.06万元，下降0.92%，主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费6.27万元，主要用于单位公务用车的运行、维修、保养、保险费用。费用支出较年初预算数减少7.73万元，下降55.21%，主要原因是维修费减少。较上年支出数减少0.04万元，下降0.63%，主要原因是燃油费及维修费减少。

公务接待费0.23万元，主要用于接待来我单位参与公务活动的人员。费用支出较年初预算数减少1.77万元，下降88.5%。较上年支出数减少0.01万元，下降4.17%，主要原因是对公务接待严格把关，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；未购置公务用车，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次39人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费57.69元，车均购置费0万元，车均维护费3.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.42万元，较上年决算数减少2.9万元，下降54.51%，主要原因是疫情影响，导致会议活动减少。本年度培训费支出3.55万元，较上年决算数减少0.91万元，减少20.4%，主要原因是疫情影响，导致培训活动减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出189.51万元，机关运行经费主要用于开支机关水电费、燃气费、食堂用餐费用、办公楼维修费等。 机关运行经费较上年决算数减少7.31万元，下降3.71%，主要原因是机关缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额192.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出192.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额192.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额192.56万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购交通建设及水利建设项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体（彭水苗族土家族自治县万足镇本级）和12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金505.15万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围

我单位为一级预算单位，无重点专项，故公开部门整体绩效自评表及一个一般性项目（万足镇爱国村3组（大坳至锣鼓溪）通畅公路工程）自评表。

（2）公开内容

见附件《彭水苗族土家族自治县万足镇人民政府2022年度单位整体绩效自评表》、《万足镇爱国村3组（大坳至锣鼓溪）通畅公路工程绩效自评表》。

2. 绩效自评报告

我单位未委托第三方开展绩效评价，未出具绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对所有项目进行年中监控、全年绩效自评，2022年项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

胡月   023-78429501