重庆市彭水苗族土家族自治县万足镇2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。  

（2）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（3）发展农业产业，搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

（4）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

（5）完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

万足镇人民政府为行政单位，编制人数40人，其中行政编制18人，行政工勤编制3人，事业编制19人，年末实有在职人数35人。根据《关于印发彭水苗族土家族自治县优化完善乡镇机构设置的实施方案>的通知》（彭水委办发〔2019〕21号）《关于印发彭水苗族土家族自治县乡镇机构设置、职能职责和人员编制规定>的通知》（彭水委办发〔2019〕91号）文件，统一设置综合办事机构7个，即：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室;统一设置事业机构6个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、自然资源和林业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1666.99万元，支出总计1666.99万元。收支较上年决算数增加105.75万元，增长6.77%，主要原因是:2023年，通过公开招录3人,村（农村社区）干部报酬调标、退休职工死亡一次性抚恤金及安葬费、中人退休职业年金清算、清算2021年公务员工资津补贴，导致人员经费增加以及2023年衔接推进乡村振兴补助项目增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1666.99万元，较上年决算数增加105.75万元，增长6.77%，主要原因是:2023年，通过公开招录3人,村（农村社区）干部报酬调标、退休职工死亡一次性抚恤金及安葬费、中人退休职业年金清算、清算2021年公务员工资津补贴，导致人员经费增加以及2023年衔接推进乡村振兴补助项目增加。其中：财政拨款收入1666.99万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1666.99万元，较上年决算数增加105.75万元，增长6.77%，主要原因是:2023年，通过公开招录3人,村（农村社区）干部报酬调标、退休职工死亡一次性抚恤金及安葬费、中人退休职业年金清算、清算2021年公务员工资津补贴，导致人员经费增加以及2023年衔接推进乡村振兴补助项目增加。其中：基本支出1178.48万元，占70.69%；项目支出488.52万元，占29.31%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1666.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加105.75万元，增长6.77%。主要原因是2023年，通过公开招录3人、村（农村社区）干部报酬调标、退休职工死亡一次性抚恤金及安葬费、中人退休职业年金清算、清算2021年公务员工资津补贴，导致人员经费增加以及2023年衔接推进乡村振兴补助项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1419.44万元，较上年决算数减少141.80万元，下降9.08%。主要原因是财政体制改革，压减人员经费及办公费。较年初预算数增加129.41万元，增长10.03%。主要原因：一是本年度，衔接推进乡村振兴补助项目和万足镇阿依河出口公厕项目年初未纳入预算；二是根据《关于调整村（社区）干部补贴、补助标准的通知》（彭委组〔2023〕28号）文件，调整村组干部补贴标准。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1419.44万元，较上年决算数减少141.80万元，下降9.08%。主要原因是财政体制改革，压减人员经费及办公费。较年初预算数增加129.41万元，增长10.03%。主要原因：一是本年度，衔接推进乡村振兴补助项目和万足镇阿依河出口公厕项目年初未纳入预算；二是根据《关于调整村（社区）干部补贴、补助标准的通知》（彭委组〔2023〕28号）文件，调整村组干部补贴标准。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

   4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出554.68万元，占39.08%，较年初预算数减少78.53万元，下降12.40%，主要原因是财政体制改革，压减人员经费及办公费。

（2）公共安全支出9.96万元，占0.70%，较年初预算数增加9.96万元，增长100.00%，主要原因是年初未将公共安全支出纳入预算，年中依据实际情况增加预算。主要用于辖区网格员和红袖标义务巡逻队支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出14.99万元，占1.06%，较年初预算数减少1.48万元，下降8.99%，主要原因是文化站工作人员因事借调，导致办公经费减少。

（4）社会保障与就业支出242.79万元，占17.10%，较年初预算数增加47.72万元，增长24.46%，主要原因是2023年公务员调整社保缴费基数，将基础性绩效纳入社保缴费基数，导致社保支出增加。

（5）卫生健康支出37.26万元，占2.62%，较年初预算数减少0.64万元，下降1.69%，主要原因是上年受疫情影响，支出较大，故年初预算时卫生健康支出较大，本年收疫情影响较小，支出减少。

（6）城乡社区支出26.96万元，占1.90%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.04%，上下年基本无变动。

（7）农林水支出477.76万元，占33.66%，较年初预算数增加161.41万元，增长51.02%，主要原因是2023年衔接推进乡村振兴项目未纳入年初预算，年中依据实际情况增加预算。

（8）住房保障支出55.04万元，占3.88%，较年初预算数减少9.03万元，下降14.09%，主要原因是事业人员年初预算时将事业单位超额绩效纳入住房公积金缴费基数，年中收回预算，导致支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1178.48万元。其中：人员经费937.15万元，较上年决算数增加142.18万元，增长17.88%，主要原因是财政体制改革，预算资金主要用于“保工资、保运转、保基本民生”，人员经费用途主要包括人员工资、绩效、福利、住房公积金、社会保险、民政救助等。公用经费241.33万元，较上年决算数增加32.01万元，增长15.29%，主要原因是办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入247.55万元，较上年决算数增加247.55万元，增长100.00%，主要原因是2023年衔接推进乡村振兴项目未纳入年初预算，年中依据实际情况增加预算。本年支出247.55万元，较上年决算数增加247.55万元，增长100.00%，主要原因是2023年衔接推进乡村振兴项目未纳入年初预算，年中依据实际情况增加预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.16万元，较年初预算数减少5.84万元，下降48.67%，主要原因是公务用车运行维护费大额减少。较上年支出数减少0.33万元，下降5.08%，主要原因是公务用车燃油费及维修费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

 公务用车运行维护费5.94万元，主要用于单位公务用车的运行、维修、保养、保险费用。费用支出较年初预算数减少4.06万元，下降40.60%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费，较上年支出数减少0.33万元，下降5.26%，主要原因是燃油费及维修费减少。

 公务接待费0.22万元，主要用于接待来我单位参与公务活动的人员，费用支出较年初预算数减少1.78万元，下降89.00%，较上年支出数减少0.01万元，下降4.35%，主要原因是对公务接待严格把关，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为3.00辆；国内公务接待5.00批次24.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费92.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.06万元，较上年决算数增加0.64万元，增长26.45%，主要原因是上年因疫情影响，召开会议的次数减少，本年度无疫情影响，会议活动增加。本年度培训费支出3.26万元，较上年决算数减少0.29万元，下降8.17%，主要原因是本年度培训多在县外进行，职工培训后通过差旅费报销，故培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出129.87万元，机关运行经费主要用于开支机关水电费、燃气费、食堂用餐费用、办公楼维修费等。机关运行经费较上年支出数减少59.64万元，下降31.47%，主要原因是机关压减开支。 

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车3.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和10个项目（其中8个衔接推进乡村振兴补助项目）开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金510.92万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位公开部门整体绩效自评表和一个一般性二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。见附件《彭水苗族土家族自治县万足镇2023年单位整体绩效自评表》、《万足镇阿依河出口公厕绩效自评表》。

2.绩效自评报告或案例。

2023年度，我镇未委托第三方开展绩效自评，无绩效评价报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成自评2023年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

胡月  023-78429501