一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。  

（2）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生  产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（3）发展农业产业，搞好“三农”服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

（4）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

（5）完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）单位构成

万足镇位于彭水县境南部，东临新田镇，南靠石盘乡，西接朗溪乡，北与绍庆街道、岩东乡接壤，幅员面积58.8平方公里。辖小河、万足两个社区，廖家、爱国2个村，共18个村民小组，1848户7038人。

万足镇人民政府为行政单位，编制人数36人，其中行政编制20人，行政工勤编制3人，事业编制13人，年末实有在职人数50人。万足镇人民政府下设人大常委会办公室、党政办公室、党群办公室、民政与社区事务办公室、经济发展办公室、财政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急办公室、综合执法办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 1115.9万元，其中：一般公共预算拨款 1112.9万元，其他收入3万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入。收入较去年减少43.21万元，主要是人员经费及办公经费减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数1115.9万元，其中：一般公共服务602.77万元，文化旅游体育与传媒支出18.76万元，社会保障和就业197.18万元，卫生健康支出35.26万元，城乡社区支出26万元，农林水支出178.93万元，住房保障56.99万元。支出较去年减少43.21万元，主要是基本支出减少43.21万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1112.9万元，一般公共预算财政拨款支出 1112.9万元，比2020年减少43.21万元。其中：基本支出 1112.9万元，比2020年减少43.21万元，主要原因是单位在职员工减少，人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出，和2020年相比无变化。

  彭水苗族土家族自治县万足镇人民政府部门2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 16万元，比2020年减少6万元。其中：公务接待费10万元，比2020年减少2万元，主要原因是对公务接待严格把关，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步控制公务接待费；公务用车运行维护费8万元，比2020年减少4万元，主要原因是对公务用车严格控制，杜绝公车私用，减少不必要的公车运行。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1112.9万元，比上年减少43.21万元，主要原因为部门在职人员减少，人员经费降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位未预算政府采购。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1112.9万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年未安排购置车辆。

部门预算公开联系人： 胡月 联系方式： 023-7429501

附件：2021年部门预算公开表（万足镇人民政府）