重庆市彭水自治县万足镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。   

（2）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（3）发展农业产业，搞好“三农”服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

（4）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

（5）完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

万足镇人民政府为行政单位，编制人数36人，其中行政编制20人，行政工勤编制3人，事业编制13人，年末实有在职人数50人。万足镇人民政府下设人大常委会办公室、党政办公室、党群办公室、民政与社区事务办公室、经济发展办公室、财政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急办公室、综合执法办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门无2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1196.56万元，支出总计1193.56万元。收支较上年决算数减少567.63万元、 下降32.18%，主要原因是项目支出减少、人员经费及办公经费减少。 

2.收入情况。2020年度收入合计1196.56万元，较上年决算数减少567.63万元，下降32.18%，主要原因是厉行节约，压减开支，同时2020年项目支出减少。其中：财政拨款收入1196.56万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1193.56万元，较上年决算数减少567.63万元，下降32.18%，主要原因是项目支出减少、人员经费及办公经费减少。其中：基本支出1090.84万元，占91.39%；项目支出102.72万元，占8.61%。

4.结转结余情况。2020年度无年末结转和结余，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计2387.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1135.26万 元，下降32.18%。主要原因是项目支出减少、人员经费及办公经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1193.56万元，较上年决算数减少567.63万元，下降32.18%。主要原因是项目支出减少、人员经费及办公经费减少。较年初预算数增加37.45万元，增加3.24%。主要原因是一般公共服务支出增加。无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1193.56万元，较上年决算数减少567.63万元，下降32.18%。主要原因是项目支出减少、人员经费及办公经费减少。较年初预算数增加34.45万元，增加2.97%。主要原因是一般公共服务支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出655.89万元，占54.95%，较年初预算数增加41.84万元，增加6.81%，主要原因是开展脱贫攻坚工作用车较多，保运转支出增加。

（2）公共安全支出9.24万元，占0.77%，较年初预算数增加9.24万元，增加100%，主要用于辖区网格员和红袖标义务巡逻队支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出19.74万元，占1.65%，较年初预算数增加1.16万元，增长6.24%，主要原因是“一节一赛”活动支出增加。

（4）社会保障与就业支出188.61万元，占15.8%，较年初预算数减少6.71万元，下降3.44%，主要原因是民政人员支出减少。

（5）卫生健康支出36.42万元，占3.05%，较年初预算数无变化。

（6）城乡社区支出6.74万元，占0.56%，较年初预算数减少19.26万元，减少74.08%。

（7）农林水支出237.5万元，占19.9%，较年初预算数增加9.76万元，增长4.29%，主要原因是项目支出增加。

（8）住房保障支出39.44万元，占3.3%，较年初预算数无变化。

（9）其他支出0万元，较年初预算数减少1.56万元，减少100%，主要原因是无其他支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1090.84万元。其中：人员经费829.2万元，较上年决算数减少46.07万元，减少5.26%，主要原因是工资福利支出和抚恤费减少。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、福利、住房公积金、社会保险、差旅费等。公用经费261.64万元，较上年决算数增加54.34万元，增加26.21%，主要原因是办公经费及差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.17万元，较年初预算数减少12.83万元，下降58.32%，主要原因是公务接待费的大额减少，公务接待费年初预算数10万元，年终决算支出数0.27万元。 较上年支出数减少3.59万元，下降28.13%，主要原因是公务用车运行维护费降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.9万元，主要用于单位公务用车的运行、维修、保养、保险。费用支出较年初预算数减少3.1万元，下降25.83%，主要原因是维修费减少。较上年支出数减少3.58万元，下降28.69%，主要原因是燃油费及维修费减少。

公务接待费0.27万元，主要用于接待来我单位参与公务活动的人员。费用支出较年初预算数减少9.73万元，下降97.3%。较上年支出数减少0.01万元，下降3.57%，主要原因是对公务接待严格把关，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

我单位2020年度无因公出国（境）费用。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训情况说明

本年度会议费支出7.38万元，较上年决算数增加1.86万元，增加33.7%，主要原因开展脱贫攻坚工作会议增加。本年度培训费支出 0.66万元，较上年决算数增加2.49万元，增长68.03%，主要原因是脱贫攻坚外出培训人数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出204.03万元，机关运行经费主要用于开支机关水电费、燃气费、食堂用餐费用、办公楼维修费等。 机关运行经费较上年决算数增加30.73万元，增加17.73%，主要原因是机关运行成本增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，2辆车全部用于应急保障。我单位无单价50万元（含）以上通用设备、单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额12.12万元，其中：政府采购货物支出8.77万元、政府采购服务支出3.55万元。授予中小企业合同金额12.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.12万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购单位办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年本部门（单位）无项目支出，因此未开展绩效自评。

（二）绩效自评开展结果

2020年本部门（单位）无项目支出，因此未开展绩效自评。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2020年本部门（单位）无项目支出，因此未开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：胡月 023-78429501。