彭水苗族土家族自治县万足镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。   

（2）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（3）发展农业产业，搞好“三农”服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

（4）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

（5）完成上级人民政府交办的其他工作。

 （二）单位构成

万足镇位于彭水县境南部，东临新田镇，南靠石盘乡，西接朗溪乡，北与绍庆街道、岩东乡接壤，幅员面积58.8平方公里。辖小河、万足两个社区，廖家、爱国2个村，共18个村民小组，1848户7038人。

万足镇人民政府为行政单位，编制人数39人，其中行政编制19人，行政工勤编制3人，事业编制17人，年末实有在职人数50人。万足镇人民政府下设人大办公室、党政办公室、党群办公室、民政与社区事务办公室、经济发展办公室、财政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急办公室、综合执法办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1027.88万元，其中：一般公共预算拨款1027.88万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。收入较去年增加14.04万元，主要是农林水及社会保障和就业收入增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数1027.88万元，其中：一般公共服务支出633.21万元；文化体育与传媒支出16.47万元；社会保障和就业支出195.07万元；卫生健康支出37.9万元；城乡社区事务支出26.97万元；农林水事务支出234.2万元；住房保障支出64.07万元。支出较去年增加14.04万元，主要是农林水及社会保障和就业支出增加。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1027.88万元，一般公共预算财政拨款支出 1027.88万元，比2022年增加14.04万元。其中：基本支出1066.54万元，比2022年增加223.52万元，主要原因是单位在职员工增加，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出141.34万元，比2022年减少29.48万元，主要原因是城乡社区环境卫生支出及项目支出减少，主要用于社会保障及就业、民政救助等重点工作。

 彭水苗族土家族自治县万足镇人民政府部门2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 12万元，和2022年相比减少4万元。其中：公务接待费2万元，比2022年相比无变化，主要原因是对公务接待严格把关，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步控制公务接待费；公务用车运行维护费10万元，比2022年减少4万元，主要原因是加大对公车使用的监管，做到“一使用一请示”，落实专人负责监管，严厉防止公车私用的情况发生。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费247.66万元，比上年增加3.81万元，主要原因为部门在职人员增加，人员经费增多。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2万元：政府采购货物预算 2万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2万元：政府采购货物预算2万元。

3、绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1027.88万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年未安排购置车辆。

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡月  联系方式：023-78429501