重庆市彭水自治县汉葭街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。

（2）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（3）发展农业产业，搞好“三农”服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

（4）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

（5）完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

汉葭街道辖20个村社区（8个村、12个社区），148个小组。辖区户籍人口81460人，其中：乡村人口32910人。街道幅员面积189.73平方公里，街道耕地面积66713亩，其中：田面积8641亩。编制人员98人，行政编制56人，事业编制40人，机关工勤2人。汉葭街道办事处下设人大办公室、党政办公室、党群办公室、民政与社区事务办公室、经济发展办公室、财政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急办公室、综合执法办公室。汉葭街道办事处所属事业单位农业服务中心、文化服务中心、林业服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、社区事务服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计5495.32万元，支出总计5495.32万元。收支较上年决算数减少471.05万元，下降7.9%，主要原因是当年安排的项目较上年明显减少。

2.收入情况。2019年度收入合计5495.32万元，较上年决算数减少471.05万元，下降7.9%，主要原因是当年安排的项目较上年明显减少。其中：财政拨款收入5495.32万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计5495.32万元，较上年决算数减少471.05万元，下降7.9%，主要原因是当年安排的项目较上年明显减少。其中：基本支出2870.13万元，占52.2%；项目支出2625.19万元，占47.7%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5495.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少471.05万元，下降7.9%。主要原因是当年安排的项目较上年明显减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4932.71万元，较上年决算数减少933.66万元，下降15.9%。主要原因是当年安排的项目较上年明显减少。较年初预算数增加1528.71万元，增长44.9%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算1630万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4932.71万元，较上年决算数减少933.66万元，下降15.9%。主要原因是当年安排的项目较上年明显减少。较年初预算数增加1528.71万元，增长44.9%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算1630万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1621.57万元，占32.9%，较年初预算数增加281.95万元，增长21.0%，主要原因是人员增加，增资调资。

（2）公共安全支出66.84万元，占1.3%，较年初预算数增加66.84万元，增长0.0%，主要原因是辖区网格化管理增加的相应支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出36.47万元，占0.7%，较年初预算数增加4.41万元，增长13.7%，主要原因是为丰富人民群众文化活动，开展文体活动场次增加。

（4）社会保障与就业支出1136.42万元，占23.0%，较年初预算数增加145.13万元，增长14.6%，主要原因是人员增加、社保基数调整等。

（5）卫生健康支出109.52万元，占2.2%，较年初预算数增加4.52万元，增长4.3%，主要原因是从事卫生健康岗位人员增资调资。

（6）城乡社区支出265.13万元，占5.3%，较年初预算数增加8.3万元，增长3.2%，主要原因是城乡社区环境卫生整治工作力度大、检查督促勤增加了经费投入。

（7）农林水支出1573万元，占31.8%，较年初预算数增加1036.96万元，增长193.4%，主要原因是政策性脱贫攻坚，年中调整预算用于扶贫农村基础设施建设投入、促进产业发展等。

（8）住房保障支出74.84万元，占1.5%，较年初预算数减少6.8万元，下降8.3%，主要原因是规范住房公积金缴存比例等。

（9）灾害防治及应急管理支出48.92万元，占0.9%，较年初预算数减少5.56万元，下降10.2%，主要原因是灾害防治及应急管理科学规范，提高了工作效率，节约了经费支出等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2870.13万元。其中：人员经费2324.41万元，较上年决算数增加425.01万元，增长22.3%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费545.72万元，较上年决算数增加123.89万元，增长29.3%，主要原因是2018年村（社区）公用经费为项目支出，2019年转为基本支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、会议费、村（社区）办公经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入562.61万元，较上年决算数增加462.61万元，增长462.6%，主要原因是安排了文庙社区九曲河公路桥项目，方便人民群众出行。本年支出562.61万元，较上年决算数增加462.61万元，增长462.6%，主要原因是安排了文庙社区九曲河公路桥项目，方便人民群众出行。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计18.95万元，较年初预算数减少16.05万元，下降45.8%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少13.87万元，下降42.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本部门2019年度未发生因公出国（境）支出，与上年一致。

公务车购置费0万元，主要本部门2019年度未发生公务车购置支出。与上年一致。

公务车运行维护费18.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、信访稳定、安全监管、脱贫攻坚等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.05万元，下降5.3%，主要原因是严格控制公车出行支出。较上年支出数减少0.92万元，下降4.6%，主要原因是严格管理公车运行费及燃料费。

公务接待费0万元，主要原因是本部门2019年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少15万元，下降100.0%，主要原因是本部门2019年度未发生公务接待费支出。较上年支出数减少12.94万元，下降100.0%，主要原因是本部门2019年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费6.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出317.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少43.35万元，下降12.0%，主要原因是厉行节约、严格按照上级要求控制管理机关运行经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.64万元，较上年决算数减少4.48万元，下降29.6%，主要原因是严格按照上级要求少开会、开短会、多做实事。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.08万元，较上年决算数增加2.65万元，增长41.2%，主要原因是组织重视对干部的培养，培训次数和人数增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额21.08万元，其中：政府采购货物支出21.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.08万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额21.08万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电脑，办公桌椅等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

目前，县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案，待绩效评价工作开展结束后，按财政局要求及时公开评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78845445。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县汉葭街道办事处单位：万元

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县汉葭街道办事处单位：万元

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县汉葭街道办事处单位：万元