彭水苗族土家族自治县汉葭街道办事处2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责

（1）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。

（2）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（3）发展农业产业，搞好“三农”服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、乡村振兴、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

（4）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

（5）完成上级人民政府交办的其他工作。

  （二）机构设置。

  汉葭街道辖20个村社区（8个村、12个社区），148个小组。辖区户籍人口73552人，其中：城镇人口53433人，乡村人口20119人。街道幅员面积196.06平方公里，街道耕地面积29630亩，其中：田面积4291亩,土面积25339亩。编制人员102人，行政编制56人，事业编制44人，机关工勤2人。汉葭街道办事处下设人大常委会办公室、党政办公室、党群办公室、民政与社区事务办公室、经济发展办公室、财政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急办公室、综合执法办公室。汉葭街道办事处所属事业单位农业服务中心、文化服务中心、林业服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、社区事务服务中心。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计6,543.6万元，支出总计6,543.6万元。收支较上年决算数增加1,721.93万元、增长35.7%，主要原因是当年安排的扶贫支出项目较上年明显增加。本单位无国有资本经营预算支出。

  2.收入情况。2021年度收入合计6,543.6万元，较上年决算数增加1,721.93万元、增长35.7%，主要原因是当年安排的扶贫支出项目较上年明显增加。其中：财政拨款收入6,543.6万元，占100.0%。

  3.支出情况。2021年度支出合计6,543.6万元，较上年决算数增加1,721.93万元、增长35.7%，主要原因是当年安排的扶贫支出项目较上年明显增加。其中：基本支出2,651.77万元，占40.5%；项目支出3,891.83万元，占59.5%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计6,543.6万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,721.93万元，增长35.7%。主要原因是当年安排的扶贫支出项目较上年明显增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,442.11万元，较上年决算数增加2,127.38万元，增长49.3%。主要原因是当年安排的扶贫支出项目较上年明显增加。较年初预算数增加3,074.21万元，增长91.3%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算2563.88万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,442.11万元，较上年决算数2,127.38万元，增长49.3%。主要原因是当年安排的扶贫支出项目较上年明显增加。较年初预算数增加3,074.21万元，增长91.3%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算2563.88万元。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出2,076.46万元，占32.2%，较年初预算数增加287.44万元，增长16.1%，主要原因是人员增加、调资增资。

  （2）公共安全支出66.84万元，占1.0%，较年初预算数增加66.84万元，增长100.0%，主要原因是辖区网格化管理增加的相应支出。

  （3）文化旅游体育与传媒支出35.88万元，占0.6%，较年初预算数增加1.27万元，增长3.7%，主要原因是举办文化活动次数增加，开展文体活动增多。

  （4）社会保障与就业支出759.84万元，占11.8%，较年初预算数增加65.1万元，增长9.4%，主要原因是退役军人服务站正式职工人员增加。

  （5）卫生健康支出91.85万元，占1.4%，较年初预算数增加0万元。

  （6）城乡社区支出180.23万元，占2.8%，较年初预算数减少43.58万元，下降19.5%，主要原因是城乡社区环境卫生整治初见成效，节约了整治成本。

  （7）农林水支出3,058.05万元，占47.5%，较年初预算数增加2,700.5万元，增长755.2%，主要原因是年中追加安排农村基础设施建设和扶贫支出等专项经费支出预算2563.88万元。

  （8）住房保障支出140.42万元，占2.2%，较年初预算数增加0万元。

  （9）灾害防治及应急管理支出32.54万元，占0.5%，较年初预算数减少3.35万元，下降9.3%，主要原因是应急办公务经费压缩减少。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出2,651.77万元。其中：人员经费2,152.24万元，较上年决算数减少545.45万元，下降20.2%，主要原因是社区经费填列项目支出，基本支出人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费499.53万元，较上年决算数减少20.5万元，下降3.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制压缩公用经费，特别是“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、会议费、村（社区）办公经费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入101.49万元，较上年决算数减少405.45万元，下降80.0%，主要原因是2021年政府性基金预算安排的项目较上年减少。本年支出101.49万元，较上年决算数减少405.45万元，下降80.0%，主要原因是2021年政府性基金预算安排的项目较上年减少。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计13.69万元，较年初预算数减少5.71万元，下降29.4%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少4.48万元，下降24.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，今年未安排公务接待。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本部门2021年度未发生因公出国（境）支出，与上年一致。

  公务车购置费0万元，主要本部门未购置公务车， 2021年度未发生公务车购置费支出，与上年一致。

  公务车运行维护费13.69万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、信访稳定、安全监管、脱贫攻坚巩固与乡村振兴有效衔接等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数5.71万元，下降29.4%，主要原因是严格控制公车出行支出。较上年支出数减少4.48万元，下降24.7%，主要原因是严格管理公车运行费及燃料费。

  公务接待费0万元，主要原因是本部门2021年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少9.7万元，下降100.0%，主要原因是本部门2021年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是本部门2021年度未发生公务接待费支出。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.96万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出5.52万元，较上年决算数增加0.45万元，增长8.9%，主要原因是疫情防控、乡村振兴、人大换届选举等会议费增加。本年度培训费支出0.3万元，较上年决算数减少0.72万元，下降70.6%，主要原因是培训的次数和人数较上年均减少。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出433.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、信息网络更新费。机关运行经费较上年决算数增加139.78万元，增长47.6%，主要原因是机关办公费、会议费、宣传等费用增加。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

2021年本单位无项目支出，因此未开展绩效自评。

  （二）绩效自评结果。

  2021年本单位无项目支出，因此未开展绩效自评。

  （三）重点绩效评价结果。

2021年本单位无项目支出，因此未开展绩效自评。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81565232。