彭水苗族土家族自治县汉葭街道办事处

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持促进经济发展、增加居民（农民）收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社区（农村）稳定，推进基层民主、促进社区（农村）和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在社区（农村）的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

2.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

3.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，促进居民（农民）持续增收。

4.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5.强化公共管理职能。加强城市社区和农村规划建设和环境保护，强化城市和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。

6.强化公共安全职能。加强安全生产、消防、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

7.完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

编制人员102人，行政编制56人，事业编制44人，机关工勤2人。汉葭街道办事处下设人大办公室、党政办公室、党群办公室、民政与社区事务办公室、经济发展办公室、财政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急办公室、综合执法办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5769.28万元，支出总计5769.28万元。收支较上年决算数减少42.64万元，下降0.73%，主要原因是当年安排的衔接资金支出项目较上年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计5769.28万元，较上年决算数减少42.64万元，下降0.73%，主要原因是当年安排的衔接资金支出项目较上年减少。其中：财政拨款收入5769.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5769.28万元，较上年决算数减少42.64万元，下降0.73%，主要原因是当年安排的衔接资金支出项目较上年减少。其中：基本支出3497.24万元，占60.62%；项目支出2272.04万元，占39.38%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是结转后都是0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5769.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少42.64万元，下降0.73%。主要原因是当年安排的衔接资金支出项目较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5413.63万元，较上年决算数减少156.78万元，下降2.81%。主要原因是民政资金不再由本单位发放和住房保障减少。较年初预算数增加1962.02万元，增长56.84%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5413.63万元，较上年决算数减少156.78万元，下降2.81%。主要原因是民政资金不再由本单位发放和住房保障减少。较年初预算数增加1962.02万元，增长56.84%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是结转结余都是0.00万元。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1416.72万元，占26.17%，较年初预算数减少352.47万元，下降19.92%，主要原因是社区干部经费功能科目由一般公共服务调整为民政管理事务。

（2）公共安全支出77.03万元，占1.42%，较年初预算数增加77.03万元，增长100.00%，主要原因是网格员补助相关支出是年中追加预算资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出42.32万元，占0.78%，较年初预算数增加0.65万元，增长1.56%，主要原因是举办文化活动次数增加，开展文体活动增多。

（4）社会保障与就业支出1044.96万元，占19.30%，较年初预算数增加470.03万元，增长81.75%，主要原因是社区干部经费功能科目由一般公共服务调整为民政管理事务以及正式职工工资增加和社保的增加。

（5）卫生健康支出93.76万元，占1.73%，较年初预算数减少0.08万元，下降0.09%，主要原因是在职职工（医保垫底资金）退休。

（6）城乡社区支出168.87万元，占3.12%，较年初预算数减少97.09万元，下降36.51%，主要原因是城镇管理经费不再由街道拨付。

（7）农林水支出2429.11万元，占44.87%，较年初预算数增加1897.64万元，增长357.05%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费。

（8）住房保障支出133.23万元，占2.46%，较年初预算数减少23.69万元，下降15.10%，主要原因是在职事业人员住房公积金减少。

（9）灾害防治及应急管理支出7.65万元，占0.14%，较年初预算数减少9.98万元，下降56.61%，主要原因是应急办人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3497.24万元。其中：人员经费2721.53万元，较上年决算数增加584.42万元，增长27.35%，主要原因是工资的调标、奖金和社保的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费775.71万元，较上年决算数增加248.47万元，增长47.13%，主要原因是办公社保购置和劳务费支出包括办公费、差旅费、劳务费、会议费、邮电费、村（社区）办公经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入355.65万元，较上年决算数增加114.14万元，增长47.26%，主要原因是本年政府性基金预算安排的项目较上年有增加。本年支出355.65万元，较上年决算数增加114.14万元，增长47.26%，主要原因是本年政府性基金预算安排的项目较上年有增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.50万元，较年初预算数减少8.50万元，下降38.64%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.10万元，下降0.74%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位本年度未发生因公出国（境）支出，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，本单位本年度末没有购置公务车，与上年一致。

公务车运行维护费13.50万元，主要用于信访稳定、安全监管、脱贫攻坚巩固与乡村振兴有效衔接等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出，较年初预算数减少1.50万元，下降10.00%，主要原因是严格控制公车出行支出。较上年支出数减少0.10万元，下降0.74%，主要原因是严格管理公车运行费及燃料费。

公务接待费0.00万元，本单位2023年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少7.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费支出，与上年一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为3.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.68万元，较上年决算数减少5.50万元，下降67.24%，主要原因是会议场次减少。本年度培训费支出12.99万元，较上年决算数增加8.80万元，增长210.02%，主要原因是事业人员网络培训、领导和职工外出培训、工作业务培训等的增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出378.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、信息网络更新费。机关运行经费较上年支出数减少19.35万元，下降4.86%，主要原因是办公费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车7.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位部门整体1个和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评，涉及资金5769.28万元；无委托第三方出具报告的方式。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位公开部门整体绩效自评表和一个一般性二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。见附件。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成自评2023年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

向林红  023-78442091