一、基本情况 ：

汉葭街道办事处辖20个村、社区（8个农业村、12个社区），148个网格小组。辖区户籍人口81460人，其中：乡村人口32910人。街道辖区面积189.73平方公里，街道耕地面积66713亩，其中：田面积8641亩。2016年农民人均纯收入13008元。机关编制人员95人（其中：机关行政编制56人，机关工勤编制2人，事业编制37人），街道实有车辆3台，街道本届人大代表16人。

部门主要职责 ：（一）是执行财政收支预算管理，编制街道部门收入、支出预算报表。（二）是监督执行部门财政的资金和项目管理和使用执行情况，做到财政收支平衡。（三）是做好部门财政资金、项目资金的收支核算工作。按时编报一年一度的财务决算报表。确保财务数据的真实性，为领导制定政策提供科学理论依据。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入3177万元，一般公共预算财政拨款支出3177万元，比2016年增加653万元。其中：基本支出3177万元，比2016年增加653万元，主要原因是政策性增资调标等，主要用于保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算27万元，比2016年减少107万元。其中：公务接待费12万元，比2016年减少65万元；公务用车运行维护费 15万元，比2016年减少36万元；主要原因是减少公务车的配置。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费791万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算未安排

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3177万元。

附表：1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、部门收支总表

      7、部门收入总表

      8、部门支出总表

汉葭街道办事处附表1—8.xls