无障碍
关怀版
一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。
（2）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。
（3）发展农业产业，搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。
（4）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。
（5）完成上级人民政府交办的其他工作。
（二）单位构成。汉葭街道办事处下设党政办公室、人大办公室、社会事务办公室、民政办公室、计划生育办公室、经济发展办公室、财政办公室、综合治理办公室、安全监督管理办公室、建设管理办公室、农业服务中心、文化中心、社会保障服务所、林业站。编制人员94人，行政编制58人，事业编制34人,机关工勤2人。2018年行政在职57人，事业在职31人，机关工勤2人，选派大学生3人，遗属45人。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入3047.31万元，一般公共预算财政拨款支出3047.31万元，比2017年减少130万元。其中：基本支出3047.31万元，比2017年减少130万元，主要原因是2018年离退休人员离退休费及生活补助的政策调整为该部分人员在社保部门领取养老金，本年度本部门不再预算。汉葭街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算40万元，比2017年增加 13 万元。其中：公务接待费 20 万元，比2017年增加8万元；公务用车运行维护费 20 万元，比2017年增加5万元；主要原因是单位预算时片面强调2017年严格控制公务接待费下降，2017年预算的公务接待费不符合实际情况，2018年汉葭街道办事处结合实际预算。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。汉葭街道办事处的机关运行经费财政拨款预算 840.07 万元，比2017年预算增加49.07万元，增加6 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。汉葭街道办事处政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。
五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出表
|
表1 |
|
|
|
|
2018年部门收支总体情况表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
3047.31 |
一般公共服务支出 |
920.67 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
40.49 |
|
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
822.46 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
114.53 |
|
|
|
城乡社区支出 |
234.74 |
|
|
|
农林水支出 |
755.58 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
76.23 |
|
|
|
住房保障支出 |
76.42 |
|
|
|
其他支出 |
6.19 |
|
本年收入合计 |
3047.31 |
本年支出合计 |
3047.31 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
3047.31 |
支出总计 |
3047.31 |
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2018年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
3,047.31 |
|
3,047.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
920.67 |
|
920.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20101 |
人大事务 |
39.13 |
|
39.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
35.13 |
|
35.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
688.89 |
|
688.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
688.89 |
|
688.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20106 |
财政事务 |
62.06 |
|
62.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
62.06 |
|
62.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
17.40 |
|
17.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2011101 |
行政运行 |
17.40 |
|
17.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
40.82 |
|
40.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
40.82 |
|
40.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20132 |
组织事务 |
15.75 |
|
15.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2013201 |
行政运行 |
15.75 |
|
15.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
17.98 |
|
17.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2013301 |
行政运行 |
17.98 |
|
17.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20134 |
统战事务 |
17.96 |
|
17.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2013401 |
行政运行 |
17.96 |
|
17.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
20.68 |
|
20.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2013601 |
行政运行 |
20.68 |
|
20.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
40.49 |
|
40.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20701 |
文化 |
40.49 |
|
40.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
40.49 |
|
40.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
822.46 |
|
822.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
60.12 |
|
60.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
60.12 |
|
60.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
239.09 |
|
239.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
37.08 |
|
37.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.69 |
|
23.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.37 |
|
127.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.95 |
|
50.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20808 |
抚恤 |
322.43 |
|
322.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
29.50 |
|
29.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
137.52 |
|
137.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
139.33 |
|
139.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
16.08 |
|
16.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20810 |
社会福利 |
39.84 |
|
39.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
39.84 |
|
39.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
156.96 |
|
156.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
32.40 |
|
32.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
124.56 |
|
124.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
4.02 |
|
4.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
4.02 |
|
4.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
114.53 |
|
114.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
31.04 |
|
31.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100101 |
行政运行 |
31.04 |
|
31.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
80.49 |
|
80.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.61 |
|
37.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.28 |
|
26.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.60 |
|
16.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
234.74 |
|
234.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
139.74 |
|
139.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
139.74 |
|
139.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
95.00 |
|
95.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
95.00 |
|
95.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
755.58 |
|
755.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21301 |
农业 |
270.98 |
|
270.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
236.09 |
|
236.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
34.89 |
|
34.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21302 |
林业 |
76.12 |
|
76.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
76.12 |
|
76.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
408.48 |
|
408.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
398.48 |
|
398.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
76.23 |
|
76.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
76.23 |
|
76.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2150601 |
行政运行 |
76.23 |
|
76.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
76.42 |
|
76.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.42 |
|
76.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
76.42 |
|
76.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
6.19 |
|
6.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
22999 |
其他支出 |
6.19 |
|
6.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
6.19 |
|
6.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
表3 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2018年部门支出总体情况表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单位 | |||||
|
|
合计 |
3,047.31 |
3,047.31 |
|
|
|
| |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
920.67 |
920.67 |
|
|
|
| |||||
|
20101 |
人大事务 |
39.13 |
39.13 |
|
|
|
| |||||
|
2010101 |
行政运行 |
35.13 |
35.13 |
|
|
|
| |||||
|
2010104 |
人大会议 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
| |||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
688.89 |
688.89 |
|
|
|
| |||||
|
2010301 |
行政运行 |
688.89 |
688.89 |
|
|
|
| |||||
|
20106 |
财政事务 |
62.06 |
62.06 |
|
|
|
| |||||
|
2010601 |
行政运行 |
62.06 |
62.06 |
|
|
|
| |||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
17.40 |
17.40 |
|
|
|
| |||||
|
2011101 |
行政运行 |
17.40 |
17.40 |
|
|
|
| |||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
40.82 |
40.82 |
|
|
|
| |||||
|
2013101 |
行政运行 |
40.82 |
40.82 |
|
|
|
| |||||
|
20132 |
组织事务 |
15.75 |
15.75 |
|
|
|
| |||||
|
2013201 |
行政运行 |
15.75 |
15.75 |
|
|
|
| |||||
|
20133 |
宣传事务 |
17.98 |
17.98 |
|
|
|
| |||||
|
2013301 |
行政运行 |
17.98 |
17.98 |
|
|
|
| |||||
|
20134 |
统战事务 |
17.96 |
17.96 |
|
|
|
| |||||
|
2013401 |
行政运行 |
17.96 |
17.96 |
|
|
|
| |||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
20.68 |
20.68 |
|
|
|
| |||||
|
2013601 |
行政运行 |
20.68 |
20.68 |
|
|
|
| |||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
40.49 |
40.49 |
|
|
|
| |||||
|
20701 |
文化 |
40.49 |
40.49 |
|
|
|
| |||||
|
2070109 |
群众文化 |
40.49 |
40.49 |
|
|
|
| |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
822.46 |
822.46 |
|
|
|
| |||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
60.12 |
60.12 |
|
|
|
| |||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
60.12 |
60.12 |
|
|
|
| |||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
239.09 |
239.09 |
|
|
|
| |||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
37.08 |
37.08 |
|
|
|
| |||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.69 |
23.69 |
|
|
|
| |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.37 |
127.37 |
|
|
|
| |||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.95 |
50.95 |
|
|
|
| |||||
|
20808 |
抚恤 |
322.43 |
322.43 |
|
|
|
| |||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
29.50 |
29.50 |
|
|
|
| |||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
137.52 |
137.52 |
|
|
|
| |||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
139.33 |
139.33 |
|
|
|
| |||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
16.08 |
16.08 |
|
|
|
| |||||
|
20810 |
社会福利 |
39.84 |
39.84 |
|
|
|
| |||||
|
2081001 |
儿童福利 |
39.84 |
39.84 |
|
|
|
| |||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
156.96 |
156.96 |
|
|
|
| |||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
32.40 |
32.40 |
|
|
|
| |||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
124.56 |
124.56 |
|
|
|
| |||||
|
20825 |
其他生活救助 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
| |||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
| |||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
114.53 |
114.53 |
|
|
|
| |||||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
31.04 |
31.04 |
|
|
|
| |||||
|
2100101 |
行政运行 |
31.04 |
31.04 |
|
|
|
| |||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
| |||||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
| |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
80.49 |
80.49 |
|
|
|
| |||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.61 |
37.61 |
|
|
|
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.28 |
26.28 |
|
|
|
| |||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.60 |
16.60 |
|
|
|
| |||||
|
212 |
城乡社区支出 |
234.74 |
234.74 |
|
|
|
| |||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
139.74 |
139.74 |
|
|
|
| |||||
|
2120101 |
行政运行 |
139.74 |
139.74 |
|
|
|
| |||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
| |||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
| |||||
|
213 |
农林水支出 |
755.58 |
755.58, |
|
|
|
| |||||
|
21301 |
农业 |
270.98 |
270.98 |
|
|
|
| |||||
|
2130104 |
事业运行 |
236.09 |
236.09 |
|
|
|
| |||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
34.89 |
34.89 |
|
|
|
| |||||
|
21302 |
林业 |
76.12 |
76.12 |
|
|
|
| |||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
76.12 |
76.12 |
|
|
|
| |||||
|
21307 |
农村综合改革 |
408.48 |
408.48 |
|
|
|
| |||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
| |||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
398.48 |
398.48 |
|
|
|
| |||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
76.23 |
76.23 |
|
|
|
| |||||
|
21506 |
安全生产监管 |
76.23 |
76.23 |
|
|
|
| |||||
|
2150601 |
行政运行 |
76.23 |
76.23 |
|
|
|
| |||||
|
221 |
住房保障支出 |
76.42 |
76.42 |
|
|
|
| |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.42 |
76.42 |
|
|
|
| |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
76.42 |
76.42 |
|
|
|
| |||||
|
229 |
其他支出 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
| |||||
|
22999 |
其他支出 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
| |||||
|
2299901 |
其他支出 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
| |||||
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
|
2018年财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
|
一、本年收入 |
3047.31 |
一、本年支出 |
3047.31 |
3047.31 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
一般公共服务支出 |
920.67 |
920.67 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
文化体育与传媒支出 |
40.49 |
40.49 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
822.46 |
822.46 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
114.53 |
114.53 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
城乡社区支出 |
234.74 |
234.74 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
755.58 |
755.58 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
76.23 |
76.23 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
76.42 |
76.42 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
3047.31 |
支出总计 |
3047.31 |
3047.31 |
|
|
|
表5 |
|
|
|
|
| ||||||
|
2018年一般公共预算支出情况表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 | ||||||||||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
|
合 计 |
3,047.31 |
3,047.31 |
| |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
920.67 |
920.67 |
| |||||||
|
20101 |
人大事务 |
39.13 |
39.13 |
| |||||||
|
2010101 |
行政运行 |
35.13 |
35.13 |
| |||||||
|
2010104 |
人大会议 |
4.00 |
4.00 |
| |||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
688.89 |
688.89 |
| |||||||
|
2010301 |
行政运行 |
688.89 |
688.89 |
| |||||||
|
20106 |
财政事务 |
62.06 |
62.06 |
| |||||||
|
2010601 |
行政运行 |
62.06 |
62.06 |
| |||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
17.40 |
17.40 |
| |||||||
|
2011101 |
行政运行 |
17.40 |
17.40 |
| |||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
40.82 |
40.82 |
| |||||||
|
2013101 |
行政运行 |
40.82 |
40.82 |
| |||||||
|
20132 |
组织事务 |
15.75 |
15.75 |
| |||||||
|
2013201 |
行政运行 |
15.75 |
15.75 |
| |||||||
|
20133 |
宣传事务 |
17.98 |
17.98 |
| |||||||
|
2013301 |
行政运行 |
17.98 |
17.98 |
| |||||||
|
20134 |
统战事务 |
17.96 |
17.96 |
| |||||||
|
2013401 |
行政运行 |
17.96 |
17.96 |
| |||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
20.68 |
20.68 |
| |||||||
|
2013601 |
行政运行 |
20.68 |
20.68 |
| |||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
40.49 |
40.49 |
| |||||||
|
20701 |
文化 |
40.49 |
40.49 |
| |||||||
|
2070109 |
群众文化 |
40.49 |
40.49 |
| |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
822.46 |
822.46 |
| |||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
60.12 |
60.12 |
| |||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
60.12 |
60.12 |
| |||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
239.09 |
239.09 |
| |||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
37.08 |
37.08 |
| |||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.69 |
23.69 |
| |||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.37 |
127.37 |
| |||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.95 |
50.95 |
| |||||||
|
20808 |
抚恤 |
322.43 |
322.43 |
| |||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
29.50 |
29.50 |
| |||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
137.52 |
137.52 |
| |||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
139.33 |
139.33 |
| |||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
16.08 |
16.08 |
| |||||||
|
20810 |
社会福利 |
39.84 |
39.84 |
| |||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
39.84 |
39.84 |
| |||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
156.96 |
156.96 |
| |||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
32.40 |
32.40 |
| |||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
124.56 |
124.56 |
| |||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
4.02 |
4.02 |
| |||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
4.02 |
4.02 |
| |||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
114.53 |
114.53 |
| |||||||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
31.04 |
31.04 |
| |||||||
|
2100101 |
行政运行 |
31.04 |
31.04 |
| |||||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
3.00 |
3.00 |
| |||||||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
| |||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
80.49 |
80.49 |
| |||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.61 |
37.61 |
| |||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.28 |
26.28 |
| |||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.60 |
16.60 |
| |||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
234.74 |
234.74 |
| |||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
139.74 |
139.74 |
| |||||||
|
2120101 |
行政运行 |
139.74 |
139.74 |
| |||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
95.00 |
95.00 |
| |||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
95.00 |
95.00 |
| |||||||
|
213 |
农林水支出 |
755.58 |
755.58 |
| |||||||
|
21301 |
农业 |
270.98 |
270.98 |
| |||||||
|
2130104 |
事业运行 |
236.09 |
236.09 |
| |||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
34.89 |
34.89 |
| |||||||
|
21302 |
林业 |
76.12 |
76.12 |
| |||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
76.12 |
76.12 |
| |||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
408.48 |
408.48 |
| |||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
10.00 |
10.00 |
| |||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
398.48 |
398.48 |
| |||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
76.23 |
76.23 |
| |||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
76.23 |
76.23 |
| |||||||
|
2150601 |
行政运行 |
76.23 |
76.23 |
| |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
76.42 |
76.42 |
| |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.42 |
76.42 |
| |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
76.42 |
76.42 |
| |||||||
|
229 |
其他支出 |
6.19 |
6.19 |
| |||||||
|
22999 |
其他支出 |
6.19 |
6.19 |
| |||||||
|
2299901 |
其他支出 |
6.19 |
6.19 |
| |||||||
|
表6 |
|
|
|
| |||||||
|
2018年一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
|
合计 |
3,047.31 |
2,207.24 |
840.07 | |||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,314.30 |
1,314.30 |
| |||||||
|
30101 |
基本工资 |
325.14 |
325.14 |
| |||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
214.38 |
214.38 |
| |||||||
|
30103 |
奖金 |
18.92 |
18.92 |
| |||||||
|
30107 |
绩效工资 |
78.41 |
78.41 |
| |||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
127.37 |
127.37 |
| |||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.95 |
50.95 |
| |||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
54.13 |
54.13 |
| |||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.60 |
9.60 |
| |||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.46 |
11.46 |
| |||||||
|
30113 |
住房公积金 |
76.42 |
76.42 |
| |||||||
|
30114 |
医疗费 |
22.96 |
22.96 |
| |||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
324.56 |
324.56 |
| |||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
810.07 |
|
810.07 | |||||||
|
30201 |
办公费 |
323.75 |
|
323.75 | |||||||
|
30202 |
印刷费 |
0.45 |
|
0.45 | |||||||
|
30205 |
水费 |
2.50 |
|
2.50 | |||||||
|
30206 |
电费 |
15.61 |
|
15.61 | |||||||
|
30207 |
邮电费 |
31.80 |
|
31.80 | |||||||
|
30211 |
差旅费 |
118.80 |
|
118.80 | |||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
32.86 |
|
32.86 | |||||||
|
30215 |
会议费 |
25.11 |
|
25.11 | |||||||
|
30216 |
培训费 |
4.88 |
|
4.88 | |||||||
|
30217 |
公务接待费 |
20.00 |
|
20.00 | |||||||
|
30226 |
劳务费 |
65.20 |
|
65.20 | |||||||
|
30228 |
工会经费 |
3.90 |
|
3.90 | |||||||
|
30229 |
福利费 |
9.75 |
|
9.75 | |||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
|
20.00 | |||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
56.64 |
|
56.64 | |||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
78.82 |
|
78.82 | |||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
892.94 |
892.94 |
| |||||||
|
30305 |
生活补助 |
833.94 |
833.94 |
| |||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
59.00 |
59.00 |
| |||||||
|
310 |
资本性支出 |
30.00 |
|
30.00 | |||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
30.00 |
|
30.00 | |||||||
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
2018年预算数 | ||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||||||||||
|
40 |
|
20 |
|
20 |
20 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
表8 |
|
|
|
|
|
2018年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
