彭水苗族土家族自治县汉葭街道办事处2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。  

（2）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（3）发展农业产业，搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

（4）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

（5）完成上级人民政府交办的其他工作。

    （二）单位构成

基本情况，汉葭街道辖20个村社区（8个村、12个社区），148个小组。辖区户籍人口81460人，其中了：乡村人口32910人。街道幅员面积189.73平方公里，街道耕地面积66713亩，其中：田面积8641亩。编制人员98人，行政编制56人，事业编制40人,机关工勤2人。汉葭街道办事处下设人大办公室、党政办公室、党群办公室、民政与社区事务办公室、经济发展办公室、财政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急办公室、综合执法办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数3630.7万元，其中：一般公共预算拨款3630.7万元。收入较去年增加226.7万元，主要是人员经费拨款增加226.7万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数3630.7万元，其中：一般公共服务3630.7万元，文化旅游体育与传媒35.47万元，社会保障和就业1106.7万元，卫生健康支出91.22万元，城乡社区支出149.33万元，农林水支出340.6万元，住房保障90.78万元，灾害防治及应急管理支出34.48万元，其他支出7.52万元。支出较去年增加226.7万元，主要是基本支出增加226.7万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3630.7万元，一般公共预算财政拨款支出3630.7万元，比2019年增加226.7万元。其中：基本支出3630.7万元，比2019年增加226.7万元，主要原因是人员增资调资等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

彭水苗族土家族自治县汉葭街道办事处2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算30万元，比2019年减少5万元。其中：公务接待费10万元，比2019年减少5万元，主要原因是严格按照文件执行公务接待制度，公务接待费下降；公务用车运行维护费   20万元，与2019年比较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费814.6万元，比上年减少81.04万元，主要原因为压缩公用经费支出。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额50万元：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购50万元：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算2万元。

3、绩效目标设置情况。2020年未安排项目支出预算，未设置绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算未安排购置车辆。

部门预算公开联系人：黄伦冬 电话：023-78845445

彭水苗族土家族自治县汉葭街道办事处2020年部门预算公开数据.doc