重庆市彭水苗族土家族自治县          大垭乡（本级）2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

2.加快劳动就业、完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障体系。

3.加强村乡规划建设和环境保护，强化城乡和村容村貌管理。

4.保障辖区内各项经费支出，村级运转经费、人员支出经费、社会事业发展等。

5.负责工资补差、退休一次性补助、死亡一次性抚恤金及安葬费、退休职业年金清算等。

（二）机构设置

大垭乡人民政府现内设9个行政办公室，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、民政和社会事务办公室、财政办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室；下属自然资源和林业服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务中心、文化服务中心、退役军人事务站、综合行政执法大队6个事业单位，但都不进行单独核算，经费实行统一集中管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1393.13万元，支出总计1393.13万元。收支较上年决算数增加357.62万元，增长34.54%，主要原因是人员调整和乡村振兴项目投入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1393.13万元，较上年决算数增加357.62万元，增长34.54%，主要原因是人员调整和乡村振兴项目投入增加。其中：财政拨款收入1393.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1393.13万元，较上年决算数增加357.62万元，增长34.54%，主要原因是人员调整和乡村振兴项目投入增加。其中：基本支出971.61万元，占69.74%；项目支出421.52万元，占30.26%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1393.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加357.62万元，增长34.54%。主要原因是人员调整和乡村振兴项目投入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1393.13万元，较上年决算数增加357.62万元，增长34.54%。主要原因是人员调整和乡村振兴项目投入增加。较年初预算数增加372.61万元，增长36.51%。主要原因是乡村振兴项目投入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1393.13万元，较上年决算数增加357.62万元，增长34.54%。主要原因是人员调整和乡村振兴项目投入增加。较年初预算数增加372.61万元，增长36.51%。主要原因是人员调整和乡村振兴项目投入增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出493.53万元，占35.43%，较年初预算数减少33.38万元，下降6.34%，主要原因是预算口径调整。

（2）公共安全支出8.52万元，占0.61%，较年初预算数增加8.52万元，增长100.00%，主要原因是预算口径调整。

（3）文化旅游体育与传媒支出17.62万元，占1.26%，较年初预算数减少14.41万元，下降44.99%，主要原因是预算口径调整。

（4）社会保障与就业支出136.17万元，占9.77%，较年初预算数减少12.36万元，下降8.32%，主要原因是预算口径调整。

（5）卫生健康支出28.96万元，占2.08%，较年初预算数减少0.61万元，下降2.06%，主要原因是本年度有退休人员，医保支出较年初预算数减少。

（6）城乡社区支出2.37万元，占0.17%，较年初预算数减少7.99万元，下降77.12%，主要原因是预算口径调整。

（7）农林水支出664.43万元，占47.69%，较年初预算数增加442.61万元，增长199.54%，主要原因是乡村振兴项目投资增加。

（8）住房保障支出41.53万元，占2.98%，较年初预算数减少9.76万元，下降19.03%，主要原因是本年度有退休人员，公积金支出较年初预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出971.61万元。其中：人员经费780.59万元，较上年决算数增加110.55万元，增长16.50%，主要原因是本年度较上年度人员增加。人员经费用途主要包括支付公积金、社保等。公用经费191.02万元，较上年决算数增加34.02万元，增长21.67%，主要原因是本年度人员增加，公用经费用途主要包括食堂开支、三公经费、办公用品采购等保障机构正常运转。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.80万元，较年初预算数减少6.20万元，下降56.36%，主要原因是厉行节约，坚持过紧日子思想。较上年支出数减少0.20万元，下降4.00%，主要原因是厉行节约，公车运行维护费和公务接待费较上年度均有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

 公务车运行维护费4.46万元，主要用于公务车加油、维修等，费用支出较年初预算数减少5.54万元，下降55.40%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.19万元，下降4.09%，主要原因是厉行节约。

 公务接待费0.34万元，主要用于接待上级主管部门检查工作，费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降66.00%，主要原因是厉行节约，较上年支出数减少0.01万元，下降2.86%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为2.00辆；国内公务接待5.00批次18.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费189.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出1.56万元，较上年决算数增加0.06万元，增长4.00%，主要原因是本年度会议次数较上年度有所增加。本年度培训费支出2.64万元，较上年决算数增加2.62万元，增长13100.00%，主要原因是本年度培训次数和人数较上年度增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出154.04万元，机关运行经费主要用于开支食堂、办公用品等，机关运行经费较上年支出数增加27.93万元，增长22.15%，主要原因是人员调整。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理绩效要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金528万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）公开范围。我乡公开1个一般二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。衔接推进乡村振兴补助项目自评表，见附件。

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

我单位已完成自评2023年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

龙娟 023-78415045