重庆市彭水自治县绍庆街道办事处2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.在县委县政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3．按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

4．负责辖区内的维护稳定工作及社会管理综合治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

5．负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、卫生、旅游等工作。

6．发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、调解等工作。

8、指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的自治作用。

9、配合有关部门做好防灾救灾工作。

10、办理人民群众的来信来访事项，向县人民政府反映群众的意见和要求。

11．承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

内设7个行政办公室，下属林业站、农服中心、社保所、文化服务中心4事业单位，但都不进行独立核算，经费实行统一集中管理。

1. 单位构成。从预算单位构成看，本部门2018年度决算编制无二级预算单位。

2. 机构改革情况。无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,998.68万元，支出总计4,998.68万元。收支较上年决算数增加1,708.76万元、增长51.94%，主要原因是扶贫项目支出增加及人员工资调标。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,998.68万元，较上年决算增加1,708.76万元，增长51.94%，主要原因是贫项目安排增多。其中：财政拨款收入4,800.11万元，占96.03%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入198.57万元，占3.97%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计4,998.68万元，较上年决算数增加1,708.76万元，增长51.94%，主要原因是贫项目支出增加贫项目支出增加及人员工资调标所产生的工资福利支出增加。其中：基本支出1,864.83万元，占37.31%；项目支出3,133.85万元，占62.69%；

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,800.11万元，较上年决算数增加1,614.54万元，增长50.68%。主要原因是扶贫项目支出增加及人员工资调标所产生的工资福利支出增加。较年初预算数增加2,715.09万元，增长130.22%。主要原因是扶贫项目县上年初未安排给我们乡镇。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,800.11万元，较上年决算数增加1,614.54万元，增长50.68%。主要原因是扶贫项目支出增加及人员工资调标所产生的工资福利支出增加。较年初预算数增加2,715.09万元，增长130.22%。主要原因是项目支出增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是一些项目资金年初未纳入乡镇的部门预算。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出995.52万元，占20.74%，较年初预算数增加223.24万元，增长28.91%，主要原因是在职人员工资调标导致工资福利支出增加。

（2）公共安全支出30.60万元，占0.64%，较年初预算数增加30.60万元，增长0.00%。

（3）文化体育与传媒支出38.48万元，占0.80%，较年初预算数增加0.40万元，增长1.05%，主要原因是在职人员工资调标导致工资福利支出增加。

（4）社会保障与就业支出679.58万元，占14.16%，较年初预算数增加103.21万元，增长17.91%，主要原因是在职人员工资调标导致工资福利支出增加及其他社会救济的标准调高。

（5）医疗卫生与计划生育支出130.91万元，占2.73%，较年初预算数增加13.23万元，增长11.24%，主要原因是在职人员工资调标导致工资福利支出增加。

（6）城乡社区支出402.63万元，占8.39%，较年初预算数增加297.58万元，增长283.27%，主要原因是保洁人员增加了一半。

（7）农林水支出2,384.76万元，占49.68%，较年初预算数增加2,046.47万元，增长604.95%，主要原因是扶贫项目增加，经费增多。

（8）资源勘探信息等支出80.00万元，占1.67%，较年初预算数增加0.36万元，增长0.45%，主要原因是在职人员工资调标导致工资福利支出增加。

（9）住房保障支出57.64万元，占1.20%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,666.26万元。其中：人员经费1,320.92万元，较上年决算数增加89.53万元，增长7.27%，主要原因是在职人员工资调标导致工资福利支出增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费345.34万元，较上年决算数增加8.09万元，增长2.40%，主要原因是收入增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、公车运行费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入257.78万元，较上年决算数增加202.78万元，增长368.69%，主要原因是经建科安排的滨江、白云两个社区的项目。本年支出257.78万元，较上年决算数增加202.78万元，增长368.69%，主要原因是项目支出增加。

三、三公经费情况说明

（一）三公经费支出总体情况说明。

2018年度本部门三公经费支出共计17.38万元，较年初预算数减少16.62万元，下降48.88%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少19.40万元，下降52.75%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）三公经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元， 公务车购置费0.00万元， 公务车运行维护费17.23万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市建设检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降13.85%，主要原因是单位严格管控公车使用范围。较上年支出数增加7.28万元，增长73.17%，主要原因是扶贫、城市违建管控等工作业务繁重，公务用车增加。

公务接待费0.15万元，主要用于接待县上扶贫检查要求安排的接待其他乡镇检查人员的住宿费用。费用支出较年初预算数减少13.85万元，下降98.93%，主要原因是根据县上文件要求严格管控三公经费支出，7月以后不产生接待。较上年支出数减少26.68万元，下降99.44%，主要原因是县上文件要求严格管控三公经费支出，7月以后不产生接待。

（三）三公经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费50.60 元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出287.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费，水电费、邮电费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加287.13万元，增长1,435,650.00%，主要原因是17年机关运行经费计算错误，单位用错。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、城市建设检查等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额22.41万元，其中：政府采购货物支出22.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对41目开展了绩效自评，涉及资金3133.85万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金56万元。要产出和效果：一是改善了八个村社区部分不安全住房和农村生活环境，二是对优抚、农村低保、城市低保、孤儿、伤残、社残等弱势群体的最低生活保障，三是对提高城市保洁、网格化管理、农村交通安全等方面管理服务能力，四是对滨江滑坡危岩地段进行了排查整治大，五是加强才村集体经济组织的发展。发现的问题及原因，一是村集体经济组织发展资金进度缓慢，个别村还未真正投入到项目中去。二是部分村民未按规划做相应的项目，把材料挪作他用，三是所需资金量还需加大。

（二）绩效目标自评结果

村集体经济组织发展项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况每村发展一至二个主导产业，建立一个带到当地农户一起发展的公司。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建立自己村上的主导产业，二是带动当地农户发展增收。发现的问题及原因，一是推行进度缓慢，二是公司账务核算不规范。下一步改进措施，一是督促各村加快项目的实施，二是要求各村请专业的会计师事务所进行核算。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果

县财政局对全县各部门预算管理进行了综合绩效评价，我单位得分62分，扣分的地方有两个方面，一是资金支出进度，二是结转结余资金量大，主要原因都是几个大项目在短时间内无法完工，如阿依河易地扶贫搬迁集中安置点项目等几个大项目资金量大，导致形成结转结余资金，下一步我单位将尽量加快推进项目的实施，尽快完工报账。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出和对个人和家庭的补助外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）三公经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78851666。