重庆市彭水自治县绍庆街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.在县委县政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

4.负责辖区内的维护稳定工作及社会管理综合治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、卫生、旅游等工作。

6.发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、调解等工作。

8.指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的自治作用。

9.配合有关部门做好防灾救灾工作。

10.办理人民群众的来信来访事项，向县人民政府反映群众的意见和要求。

11.组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本辖区企业和其他各项社会事业搞好服务。

12.承办县委县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。内设7个行政办公室，下属林业服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、社区事务服务中心、综合行政执法队7个事业单位，但都不进行独立核算，经费实行统一集中管理。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2019年度决算编制无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：我单位本年度机构改革在保留原农业服务中心、林业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心4个事业单位的基础上新增社区服务中心、退役军人服务站、综合行政执法队3个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4082.99万元，支出总计4082.99万元。收支较上年决算数减少915.69万元、下降18.3%，主要原因是扶贫项目资金减少，比如比2018年减少了像阿依河集中安置点上千万的大项目。

2.收入情况。2019年度收入合计4082.99万元，较上年决算数减少915.69万元，下降18.3%，主要原因是扶贫项目资金减少。其中：财政拨款收入4082.99万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2019年度支出合计4082.99万元，较上年决算数减少915.69万元，下降18.3%，主要原因是扶贫项目资金减少。其中：基本支出2231.96万元，占54.7%；项目支出1851.03万元，占45.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4082.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少717.12万元，下降14.9%。主要原因是扶贫项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4082.99万元，较上年决算数减少459.34万元，下降10.1%。主要原因是扶贫项目资金减少。较年初预算数增加1685.28万元，增长70.3%。主要原因是项目资金这一板块年初是由发改委等部门预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4082.99万元，较上年决算数减少459.34万元，下降10.1%。主要原因是扶贫项目资金减少。较年初预算数增加1685.28万元，增长70.3%。主要原因是项目资金这一板块年初是由发改委等部门预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1110.56万元，占27.2%，较年初预算数增加114.23万元，增长11.5%，主要原因是在职人员工资调标导致工资福利支出增加。

（2）公共安全支出38.52万元，占0.9%，较年初预算数增加38.52万元，增长0.0%，主要原因是网格员经费支出无变化。

（3）文化旅游体育与传媒支出33.01万元，占0.8%，较年初预算数增加0.28万元，增长0.9%，主要原因是在职人员工资调标导致工资福利支出增加。

（4）社会保障与就业支出707.93万元，占17.3%，较年初预算数增加27.26万元，增长4.0%，主要原因是在职人员工资调标导致工资福利支出增加。

（5）卫生健康支出121.95万元，占3.0%，较年初预算数增加10.72万元，增长9.6%，主要原因是在职人员工资调标导致工资福利支出增加。

（6）城乡社区支出202.65万元，占5.0%，较年初预算数增加51.85万元，增长34.4%，主要原因是保洁经费的增加。

（7）农林水支出1685.52万元，占41.3%，较年初预算数增加1395.72万元，增长481.6%，主要原因是扶贫项目资金的增加。

（8）住房保障支出106.06万元，占2.6%，较年初预算数增加40.38万元，增长61.5%，主要原因是住房公积金改革缴费标准提高。

（9灾害防治及应急管理支出76.79万元，占1.9%，较年初预算数增加10.12万元，增长15.2%，主要原因是在职人员工资调标导致工资福利支出增加以及增加了未预算的劝导员经费。

（10）其他支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少3.8万元，下降100.0%，主要原因是调整了预算支出科目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2231.96万元。其中：人员经费1625.63万元，较上年决算数增加304.71万元，增长23.1%，主要原因是在职人员工资调标导致工资福利支出增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费606.33万元，较上年决算数增加260.99万元，增长75.6%，主要原因是保洁经费由原来市政局拨款变为财政拨款。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、公车运行费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少257.78万元，下降100.0%，主要原因是没有基金预算项目支出。本年支出0万元，较上年决算数减少257.78万元，下降100.0%，主要原因是没有基金预算项目支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计17.16万元，较年初预算数减少17.84万元，下降51.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.22万元，下降1.3%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车运行维护费17.09万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降14.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，降低公车运行费用。较上年支出数减少0.14万元，下降0.8%，主要原因是单位严格管控公车使用范围，降低了公务用车运行费用。

公务接待费0.07万元，主要用于接待市人武部民兵训练检查人员。费用支出较年初预算数减少14.9万元，下降99.5%，主要原因是根据相关文件要求，乡镇一般不接待。较上年支出数减少0.08万元，下降53.3%，主要原因是根据县上要求，严格三公经费管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费46.33元，车均购置费0万元，车均维护费5.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。22019年度本部门机关运行经费支出390.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费，水电费、邮电费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加102.96万元，增长35.9%，主要原因是2019年保洁经费支出的增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.96万元，较上年决算数增加1.2万元，增长13.7%，主要原因是扶贫工作会议方面的支出增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.54万元，较上年决算数增加1.07万元，增长12.6%，主要原因是青年干部外出学习培训的次数及支出费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额17.48万元，其中：政府采购货物支出9.73万元、政府采购工程支出4.95万元、政府采购服务支出2.8万元。授予中小企业合同金额17.48万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额17.48万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

目前，县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案，待绩效评价工作开展结束后，按财政局要求及时公开评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系方式：023-78849182。