彭水苗族土家族自治县绍庆街道办事处2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

 （一） 职能职责。

 1.在县委县政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3．按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

4．负责辖区内的维护稳定工作及社会管理综合治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

5．负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、卫生、旅游等工作。

6．发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、调解等工作。

8、指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的自治作用。

9、配合有关部门做好防灾救灾工作。

10、办理人民群众的来信来访事项，向县人民政府反映群众的意见和要求。

11、组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本辖区企业和其他各项社会事业搞好服务。

12．承办县委县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

内设党政办公室；人大常委会办公室；社会事务办公室（民政办公室，人口和计划生育办公室）；财政办公室；社会管理综合治理委员会办公室（安全生产监督管理办公室）；城市建设管理办公室；经济发展办公室（统计办公室，移民办公室）7个行政办公室，下属林业站、农服中心、社保所、文化服务中心、军人事务服务中心、社区服务中心、综合执法大队7事业单位，但都不进行独立核算，经费实行统一集中管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4127.15万元，支出总计4127.15万元。收支较上年决算数增加872.91万元、增加26.8%，主要原因是2021年乡村振兴方面安排的项目支出有1467万元，较上年增加了1045万元。 

2.收入情况。2021年度收入合计4127.15万元，较上年决算数增加872.91万元，增加26.8%，主要原因是2021年乡村振兴方面安排的项目支出有1467万元，较上年增加了1045万元。其中：财政拨款收入4127.15万元，占100.0%；

3.支出情况。2021年度支出合计4127.15万元，较上年决算数增加872.91万元，增加26.8%，主要原因是2021年乡村振兴方面安排的项目支出有1467万元，较上年增加了1045万元。其中：基本支出2012.68万元，占48.8%；项目支出2114.47万元，占51.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4127.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加872.91万元，增加26.8%。主要原因是2021年乡村振兴方面安排的项目支出有1467万元，较上年增加了1045万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4119.41万元，较上年决算数增加872.91万元，增加26.8%。主要原因是2021年乡村振兴方面安排的项目支出有1467万元，较上年增加了1045万元。较年初预算数增加1715.4万元，增长71.1%。主要原因是2021年乡村振兴方面安排的项目我单位年初未预算，由县级部门安排，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4119.41万元，较上年决算数增加872.91万元，增加26.8%。主要原因是2021年乡村振兴方面安排的项目支出有1467万元，较上年增加了1045万元。较年初预算数增加1715.4万元，增长71.1%。主要原因是2021年乡村振兴方面安排的项目我单位年初未预算，由县级部门安排。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况

（1）一般公共服务支出1247万元，占30.2%，较年初预算数增加29.05万元，下降2.4%，主要原因是人员调资增资。 

（2）公共安全支出38.52万元，占0.9%，较年初预算数增加38.52万元，增长100.0%，主要原因是年初我单位未预算，该项目由政法委安排到我单位。

（3）文化旅游体育与传媒支出57.62万元，占1.4%，较年初预算数增加7.88万元，增长15.8%，主要原因是增加了踩花山等群众文化活动方面的支出。

（4）社会保障与就业支出517.42万元，占12.5%，较年初预算数增加61.26万元，增长13.4%，主要原因是民政救助对象支出增加。

（5）卫生健康支出73.21万元，占1.8%，较年初预算数增加4.8万元，增加7.0%，主要原因是人员工资调资及医保支出增加。

（6）城乡社区支出190.64万元，占4.6%，较年初预算数增加15.64万元，增长8.9%，主要原因是增加了左家坡地灾点应急搬迁过度生活补助项目的支出。

（7）农林水支出1818.1万元，占44.1%，较年初预算数增加1535.9万元，增长544.3%，主要原因是2021年乡村振兴方面安排的项目支出有1467万元我单位年初未预算，由县级各部门安排。

（8）住房保障支出118.51万元，占2.9%，较年初预算数增加11万元，增长10.2%，主要原因是增加了调进人员7人的住房公积金支出。

（9）灾害防治及应急管理支出66.14万元，占1.6%，较年初预算数增加11.32万元，增长20.7%，主要原因是人员调整，人员工资增加。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出2012.68万元。其中：人员经费1583.6万元，较上年决算数减少101.15万元，下降6.0%，主要原因是项目类支出对个人和家庭的补助支出减少。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费429.08万元，较上年决算数减少159.88万元，降低27.2%，主要原因是厉行节约，降低政府公务费支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、公车运行费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入7.74万元，较上年决算数增加7.74万元，增长100.0%，主要原因是上年度未安排政府性基金预算项目。本年支出7.74万元，较上年决算数增加7.74万元，增长100.0%，主要原因是上年度未安排政府性基金预算项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计15.35万元，较年初预算数减少12.65万元，下降45.2%，主要原因是厉行节约，严格管控三公经费支出。较上年支出数减少1.53万元，降低9.1%，主要原因是严格管控三公经费支出，实现零接待，公车运行费也降低了1.53万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。主要原因是2021年度我单位未发生因公出国（境）支出，与上年一致。

公务车购置费0万元，主要原因是2021年度我单位未发生公务车购置支出，与上年一致。

公务车运行维护费15.35万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、洗车费、停车费、过路费等。费用支出较年初预算数增加0.35万元，增长2.3%，主要原因是车辆老化，维修费居高不下。较上年支出数减少1.53万元，降低9.0%，主要原因是严格车辆管理，降低车辆运行费用。

公务接待费0万元。2021年度我单位未发生公务接待费支出，公务接待费主要用于接待上级部门因公来我单位的伙食、住宿等费用。费用支出较年初预算数减少13万元，下降100%，主要原因是按照县上要求实行零接待。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是两年都未产生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出26.8万元，较上年决算数增加22.13万元，增长474.1%，主要原因是本年度换届选举，增加了会议费用的支出。本年度培训费支出15.7万元，较上年决算数增加7.04万元，增加81.4%，主要原因是本年度安排了党员红色革命基地教育培训的支出。

（二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门机关运行经费支出273.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费，水电费、邮电费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少39.43万元，降低12.6%，主要原因是响应党中央号召，厉行节约，降低机关运行费用。

（三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2021年本单位无项目支出，因此未开展绩效自评。

（二）绩效自评结果。

2021年本单位无项目支出，因此未开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2021年本单位无项目支出，因此未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78849182。