重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道（本级）

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）在县委县政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（3）按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

（4）负责辖区内的维护稳定工作及社会管理综合治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

（5）负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、卫生、旅游等工作。

（6）发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展。

（7）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、调解等工作。

（8）指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的自治作用。

（9）配合有关部门做好防灾救灾工作。

（10）办理人民群众的来信来访事项，向县人民政府反映群众的意见和要求。

（11）组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本辖区企业和其他各项社会事业搞好服务。

（12）承办县委县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

内设10个行政办公室，下属林业服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、军人事务服务中心、社区事务服务中心、综合行政执法大队7个事业单位，但都不进行独立核算，经费实行统一集中管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计3307.38万元，支出总计3307.38万元。收支较上年决算数减少58.65万元，下降1.74%，主要原因是在职人员较上年减少了3人。

2. 收入情况。2023年度收入合计3307.38万元，较上年决算数减少58.65万元，下降1.74%，主要原因是在职人员较上年减少了3人。其中：财政拨款收入3307.38万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计3307.38万元，较上年决算数减少58.65万元，下降1.74%，主要原因是在职人员较上年减少了3人。其中：基本支出2322.39万元，占70.22%；项目支出984.99万元，占29.78%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3307.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少58.65万元，下降1.74%。主要原因是主要原因是在职人员较上年减少了3人。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3280.10万元，较上年决算数增加183.07万元，增长5.91%。主要原因是主要原来衔接推进乡村振兴项目安排的资金比上一年度增加了。较年初预算数增加831.34万元，增长33.95%。主要原因是衔接推进乡村振兴项目资金我单位年初无预算，由县级各部门安排。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3280.10万元，较上年决算数增加183.07万元，增长5.91%。主要原因是衔接推进乡村振兴项目安排的资金比上一年度增加了。较年初预算数增加831.34万元，增长33.95%。主要原因是衔接推进乡村振兴项目资金我单位年初无预算，由县级各部门安排。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出952.03万元，占29.02%，较年初预算数减少363.94万元，下降27.66%，主要原因是在职人员较上年减少了3人。

（2）公共安全支出43.94万元，占1.34%，较年初预算数增加43.94万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排公共安全方面的支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出48.43万元，占1.48%，较年初预算数减少0.68万元，下降1.38%，主要原因是在职人员退休减少一人。

（4）社会保障与就业支出626.32万元，占19.09%，较年初预算数增加265.17万元，增长73.42%，主要原因是功能科目调整原来社区干部报酬及办公费由对村民委员会和村党支部的补助科目调整到基层政权建设和社会治理科目。

（5）卫生健康支出70.49万元，占2.15%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.17%，主要原因是在职人员减少。

（6）城乡社区支出114.86万元，占3.50%，较年初预算数减少59.52万元，下降34.13%，主要原因是原来预算的城乡社区环境卫生方面的支出从5月后由城市管理局安排支出。

（7）农林水支出1281.51万元，占39.07%，较年初预算数增加962.61万元，增长301.85%，主要原因是衔接推进乡村振兴项目安排的资金比上一年度增加了。

（8）住房保障支出100.73万元，占3.07%，较年初预算数减少16.92万元，下降14.38%，主要原因是年初预算事业人员公积金调标，但由于没有正式文件，事业人员的住房公积金未调整。

（9）灾害防治及应急管理支出41.79万元，占1.27%，较年初预算数增加0.81万元，增长1.98%，主要原因是在职人员职级晋升工资增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2322.39万元。其中：人员经费1792.24万元，较上年决算数增加269.37万元，增长17.69%，主要原因是按财政口径，上年度用于人员的项目支出本年度作为基本支出上报。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、绩效工资、绩效目标考核奖、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费530.15万元，较上年决算数增加155.99万元，增长41.69%，主要原因是我单位本年度申请调度167.3万元用于缴纳阿依河集中安置点项目耕地占用税，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、维修费、公车运行费、差旅费、培训费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入27.28万元，较上年决算数减少241.72万元，下降89.86%，主要原因是本年度由政府性基金预算安排的项目减少。本年支出27.28万元，较上年决算数减少241.72万元，下降89.86%，主要原因是年度由政府性基金预算安排的项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.56万元，较年初预算数减少13.44万元，下降49.78%，主要原因是响应中央号召、厉行节约、严格机关管理、压缩各项经费支出。较上年支出数减少4.29万元，下降24.03%，主要原因是响应中央号召、厉行节约、严格机关管理、压缩各项经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费13.44万元，主要用于三辆公务车的油费、维修费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少1.56万元，下降10.40%，主要原因是响应中央号召，压缩三公经费支出。较上年支出数减少4.41万元，下降24.71%，主要原因是响应中央号召，压缩三公经费支出。

公务接待费0.12万元，主要用于接待合川考察团。费用支出较年初预算数减少11.88万元，下降99.00%，主要原因本年度没有正规要求接待的我单位一律不予接待。较上年支出数增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是接待合川考察团。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为3.00辆；国内公务接待1.00批次9.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费131.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.41万元，较上年决算数减少2.59万元，下降64.75%，主要原因是严格机关管理、压缩各项经费支出。本年度培训费支出14.23万元，较上年决算数增加13.01万元，增长1066.39%，主要原因是疫情后，我单位外出学习培训的人员增加了。（由部门根据实际情况补充）。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出297.78万元，机关运行经费主要用于开支行政人员工资及办公费。机关运行经费较上年支出数增加3.15万元，增长1.07%，主要原因是外出培训费的增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车3.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和3个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金978.99万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位公开部门整体绩效自评表和一个一般性二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。见附件。

2. 绩效自评报告或案例

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨朝平  023-78849182