彭水苗族土家族自治县绍庆街道办事处

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）在县委县政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（3）按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

（4）负责辖区内的维护稳定工作及社会管理综合治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

（5）负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、卫生、旅游等工作。

（6）发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展。

（7）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、调解等工作。

（8）指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会自治作用。

（9）配合有关部门做好防灾救灾工作。

（10）办理人民群众的来信来访事项，向县人民政府反映群众的意见和要求。

（11）组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本辖区企业和其他各项社会事业搞好服务。

（12）承办县委县政府交办的其他工作。

（二）单位构成

内设10个行政办公室，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、民政社区和社区事务办公室、财政办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室；下属林业服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、军人事务服务中心、社区事务服务中心、综合行政执法大队7个事业单位，但都不进行独立核算，经费实行统一集中管理。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2440.76万元，其中：一般公共预算拨款2440.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加147.98万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加145.9万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2440.76万元，其中：一般公共服务支出预算1315.97万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算361.15万元，卫生健康支出预算70.61万元，住房保障支出预算117.65万元，文化旅游体育与传媒支出预算49.11万元，城乡社区支出预算174.38万元，农林水支出预算310.90万元，灾害防治及应急管理支出预算40.98万元。支出预算较2022年增加147.98万元，主要是基本支出预算增加253.34万元，项目支出预算减少105.36万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2440.76万元，一般公共预算财政拨款支出2440.76万元，比2022年增加147.98万元。其中：基本支出1965.54万元，比2022年增加253.34万元，主要原因是工资支出增加，养老保险、职业年金缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出   475.21万元，比2022年减少105.36万元，主要原因是减少民政定补方面的预算等，主要用于人大、食药监督管理、派出监察室工作、村社区干部办公费及报酬、城市社区保洁、河长巡河等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，绍庆街道办事处部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算27万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少0万元，主要原因是都未安排此项预算；公务接待费12万元，比2022年减少1万元，主要原因是响应中央号召，厉行节约；公务用车运行维护费15万元，比2022年减少0万元，主要原因是三辆公车车辆都超过10年，严重老化，运行维护费用居高不下；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是2023年未按安排公车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费324.12万元，比上年减少42.83万元，主要原因为响应中央政府过紧日子的号召，压缩机关公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2240.76万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆.辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨朝平  联系方式： 023-78849182