重庆市彭水自治县新田镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，立足对重庆提出的“两点”定位“两地”目标和“四个扎实”的要求，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡镇党委、政府的作用，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。

2.加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，加强党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设。按照干部管理权限，负责本镇干部的任免、教育、培养、考核和监督工作，负责指导和帮助辖区企事业单位、村（居）民委员会的组织制度建设和人员的教育管理工作。

3.按照职责范围，做好人大、纪律检查、党建群团、宣传、统战、武装、平安建设、财政、经济、村镇规划、环境卫生、河长制、应急管理、安全生产、食品药品安全、民政、教育、医疗、卫生健康、文化、社会救助、老龄事业、残疾人事业、劳动就业、社会保障、农林水方面、退役军人等职责。

4.发展镇村经济、村集体经济、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护辖区稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。

5.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、医疗、卫生健康、公共文化等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系，创新保障体系，优化资源保障，实现基本公共服务全覆盖。

6.强化公共职能。加强村镇规划的建设和环境保护，健全公共突发事件的预防和应急处理机制，推进社会治安综合治理和信访工作，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等预防监督管理体系。

7.乡镇由综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权，紧密结合县综合行政执法体制工作，落实行政执法责任制，全面厘清法律法规授权乡镇的行政执法职责和严格规范执法程序及执法行为。

（二）机构设置

新田镇人民政府位于彭水县新田镇新田社区一组，距彭水县城24公里，是一级预算单位，无下设预算单位。根据机构设置，现有8个行政综合办公室(党政办公室、党群工作办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室），6个事业办公室（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、规划自然和林业服务中心、综合行政执法大队）；全镇在编在岗职工46人，“三支一扶”1人，退休人员30人，遗属定补对象6人；全镇有1个城市社区，有13个村（含农村社区）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,956.28万元，支出总计2,956.28万元。收支较上年决算数减少213.82万元,下降6.7%，主要原因是预算调整项目和乡村振兴基础设施建设项目资金减少,一般公共服务支出经费拨款增加40.71万元，公共安全支出无增减，文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加1.49万元，社会保障和就业支出经费拨款减少1.56万元，卫生健康支出经费拨款减少11.86万元，城乡社区支出经费拨款增加88.49万元，农林水支出经费拨款减少357.19万元，住房保障支出经费拨款减少7.53万元，灾害防治及应急管理支出经费拨款增加13.62万元，其他支出（彩票公益金安排的支出）增加20万元。

2.收入情况。2022年度收入合计2,956.28万元，较上年决算数减少213.82万元，下降6.7%，主要原因是预算调整项目和乡村振兴基础设施建设项目资金减少,一般公共服务支出经费拨款增加40.71万元，公共安全支出无增减，文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加1.49万元，社会保障和就业支出经费拨款减少1.56万元，卫生健康支出经费拨款减少11.86万元，城乡社区支出经费拨款增加88.49万元，农林水支出经费拨款减少357.19万元，住房保障支出经费拨款减少7.53万元，灾害防治及应急管理支出经费拨款增加13.62万元，其他支出（彩票公益金安排的支出）增加20万元。其中：财政拨款收入2,956.28万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,956.28万元，较上年决算减少213.82万元，下降6.7%，主要原因是预算调整项目和乡村振兴基础设施建设项目资金减少,一般公共服务支出经费增加40.71万元，公共安全支出无增减，文化旅游体育与传媒支出经费增加1.5万元，社会保障和就业支出经费减少1.56万元，卫生健康支出经费减少11.86万元，城乡社区支出经费增加88.49万元，农林水支出经费减少357.19万元，住房保障支出经费减少7.53万元，灾害防治及应急管理支出经费增加13.62万元，其他支出（彩票公益金安排的支出）增加20万元。。其中：基本支出1,371.69万元，占46.4%；项目支出1,584.59万元，占53.6%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是合理预算和落实预算资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,956.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少209.62万元，下降6.6%。主要原因是预算调整项目和乡村振兴基础设施建设项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,829.28万元，较上年决算数减少296.62万元，下降9.5%。主要原因是主要原因是预算调整项目和乡村振兴基础设施建设项目资金减少,一般公共服务收入经费增加44.91万元，公共安全收入无增减，文化旅游体育与传媒收入经费增加1.49万元，社会保障和就业收入经费减少1.56万元，卫生健康收入经费减少11.86万元，城乡社区收入经费增加21.49万元，农林水收入经费减少357.19万元，住房保障收入经费减少7.53万元，灾害防治及应急管理收入经费增加13.62万元。较年初预算数增加1,203.65万元，增长74%。主要原因是预算调整一般公共服务支出增加188.99万元，社会保障与就业支出增加30.09万元，农林水中农村基础设施建设和扶贫支出等专项经费973.92万元，灾害防治及应急管理支出增加10.24万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,829.28万元，较上年决算数减少296.62万元，下降9.5%。主要原因是主要原因是预算调整项目和乡村振兴基础设施建设项目资金减少,一般公共服务收入经费增加44.91万元，公共安全收入无增减，文化旅游体育与传媒收入经费增加1.49万元，社会保障和就业收入经费减少1.56万元，卫生健康收入经费减少11.86万元，城乡社区收入经费增加21.49万元，农林水收入经费减少357.19万元，住房保障收入经费减少7.53万元，灾害防治及应急管理收入经费增加13.62万元。较年初预算数增加1,203.65万元，增长74%。主要原因是预算调整一般公共服务支出增加188.99万元，社会保障与就业支出增加30.09万元，农林水中农村基础设施建设和扶贫支出等专项经费973.92万元，灾害防治及应急管理支出增加10.24万元等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是合理预算和落实预算资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出821.59万元，占29%，较年初预算数增加188.98万元，增长29.9%，主要原因是主要原因是调资增资，公务员的基础绩效纳入并发放2021年度人员经费方面的尾款。

（2）公共安全支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是预算安排公共安全方面的资金,维护辖区的公共安全。

（3）文化旅游体育与传媒支出28.00万元，占1%，较年初预算数增加2.83万元，增长11.2%，主要原因是文化服务中心的人员增加，对应的经费相应增加。

（4）社会保障与就业支出381.95万元，占13.5%，较年初预算数增加30.09万元，增长8.6%，主要原因是人员增加，对应的经费相应增加，同时加强辖区社会保障和就业方面的工作。

（5）卫生健康支出46.71万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是规范预算卫生健康和经费。

（6）城乡社区支出32.13万元，占1.1%，较年初预算数减少2.42万元，下降7%，主要原因是预算安排用于城乡社区环境卫生整治支出，去年大力整治初步成效规范，在资金有限的情况下，今年在去年的成效基础上进行维护保持。

（7）农林水支出1,413.52万元，占50%，较年初预算数增加973.92万元，增长221.5%，主要原因是农林水中农村基础设施建设和扶贫支出等专项经费973.92万元。

（8）住房保障支出69.61万元，占2.5%，较年初预算数减少3.01万元，下降4.1%，主要原因是新田镇在2022年度总人员数减少，相应的住房保障支出减少。

（9）灾害防治及应急管理支出32.77万元，占1.2%，较年初预算数增加10.24万元，增长45.5%，主要原因是2022年度辖区比往年出现干旱、森林火灾等情况，相应的经费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,371.69万元。其中：人员经费1,135.30万元，较上年决算数增加88.41万元，增长8.4%，主要原因是人员变动、调资及发放2021年人员经费方面的尾款。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、福利、住房公积金、社会保险等。公用经费236.38万元，较上年决算数减少42.39万元，下降15.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制压缩公用经费，特别是“三公”经费支出,树立政府“过紧日子”思想，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入127.00万元，较上年决算数增加87.00万元，增长217.5%，主要原因是2022年政府性基金预算安排的项目，如新田镇庹家村3组（排洪沟至麻柳园）通畅公路工程23万元，新田镇团结社区2组桃子槽至民主村4组大土通畅公路工程84万元，新田居委1组新建篮球场20万元。本年支出127.00万元，较上年决算数增加87.00万元，增长217.5%，主要原因是2022年政府性基金预算安排的项目，如新田镇庹家村3组（排洪沟至麻柳园）通畅公路工程23万元，新田镇团结社区2组桃子槽至民主村4组大土通畅公路工程84万元，新田居委1组新建篮球场20万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.81万元，较年初预算数减少7.94万元，下降44.7%，主要原因是本年度无业务接待费产生。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是参照2021年度进行合理规划预算资金，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于职工因公出国（境）的相关事务，本镇在2022年度无因公出国（境）相应事务，也无相应的经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2022年度无因公出国（境）相关事务，也无相应的经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2022年度无因公出国（境）相关事务，也无相应的经费支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车的采购，2022年度新田镇无务工车方面的购置需求。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度新田镇无务工车方面的购置需求。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度新田镇无务工车方面的购置需求。

公务车运行维护费9.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、信访稳定、安全监管、脱贫攻坚巩固与乡村振兴有效衔接等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降1.9%，主要原因是规范用车，严格控制公车出行支出，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是规范用车，严格控制公车出行支出。

公务接待费0.00万元，主要用于因公接待产生的费用。费用支出较年初预算数减少7.75万元，下降100%，主要原因是本部门2022年度未发生公务接待费支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.86万元，较上年决算数减少4.35万元，下降35.6%，主要原因是严格按照中央的精神和八项规定，2022年度开会比2021年度减少，其对应的会议支出相应的减少。本年度培训费支出0.55万元，较上年决算数增加0.27万元，增长96.4%，主要原因是疫情减轻，狠抓工作，对相应的业务员培训学习加强，其相应的培训经费支出增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出179.62万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支机关水电费、燃气费、食堂用餐费用、办公楼维修费等。机关运行经费较上年决算数减少96.10万元，下降34.9%，主要原因是树立政府“过紧日子”思想，厉行节约，严控经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额137.32万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出137.32万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额137.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额137.32万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购项目方面的材料。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金105.37万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）整体绩效自评：2022年度年初预算1625.63万元，其中财政拨款1625.63万元；全年调整预算2977.99万元，其中财政拨款2977.99万元；全年执行数2956.28万元，其中财政拨款2956.28万元。新田镇2022年度整体绩效自评执行率99%，执行率权重10，执行得分9.9分。详细见附件：2022年度部门整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评：新田镇团结社区2组桃子槽至民主村4组大土通畅公路工程105.37万元，在2022年度年初预算0万元，其中财政拨款0万元；全年调整预算105.37万元，其中财政拨款105.37万元；全年执行数105.37万元，其中财政拨款105.37万元。新田镇2022年度整体绩效自评执行率100%，执行率权重10，执行得分10分。详细见附件：2022年度项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

新田镇在2022年度未有委托第三方开展绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明。

新田镇已初步完成对2022年度的绩效目标自评。

（三）重点绩效评价结果。

目前没有对新田镇在2022年度进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

新田镇  023-78422126