重庆市彭水自治县石盘乡人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

彭水苗族土家族自治县石盘乡人民政府为乡级行政机关，下辖2个行政村。严格贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持促进经济社会发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，做好公共服务、公共管理、公共安全，为经济社会发展提供良好的公共环境。

 （二）机构设置

 石盘乡党委、政府统一设置综合办事机构7个，实行机构限额管理。即：党政办公室（简称党政办）、经济发展办公室（简称经发办）、民政和社会事务办公室（简称民政社会事务办）、平安建设办公室（简称平安办）、规划建设管理环保办公室（简称规划建设环保办）、财政办公室（简称财政办）、应急管理办公室（简称应急办）。石盘乡党群工作办公室（简称党群办）、人大办在党政办公室挂牌。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计735.09万元，支出总计735.09万元。收支较2019年决算数减少85.52万元、 下降 10.4%，主要原因是项目支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计735.09万元，较2019年决算数减少85.52万元，下降10.4%，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入735.09万元，占100%；。

3.支出情况。2020年度支出合计735.09万元，较2019年决算数减少85.52万元，下降10.4%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 663.01万元，占90.2%；项目支出72.07万元，占9.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较2019年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计735.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少85.52万元，下降10.4%。主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入735.09万元，较2019年决算数减少85.52万元，下降10.4%。主要原因是本年度小额贷款贴息大幅度减少。较年初预算数增加59.41万元，增长8.8%。主要原因是人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出735.09万元，较2019年决算数减少85.52万元，下降10.4%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数 增加59.41万元，增长8.8%。主要原因是人员增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较2019年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出381.56万元，占51.9%，较年初预算数增加36.98万元，增长10.7%，主要原因是人员增加，绩效目标考核奖增加。

（2）公共安全支出7.08万元，占1%，较年初预算数增加7.08万元，增长100%，主要原因是由政法委预算，我单位年初无预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出27.45万元，占3.7%，较年初预算数减少6.94万元，下降20.2%，主要原因是群众文化支出减少。

（4）社会保障与就业支出136.29万元，占18.5%，较年初预算数增加12.51万 元，增长10.1%，主要原因是人员增加。

（5）卫生健康支出19.92万元，占2.7%，较年初预算数增加0.91万 元，增长4.8%，主要原因是人员增加。

（6）城乡社区支出2.00万元，占0.3%，较年初预算数减少8.00万 元，下降80%，主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。

（7）农林水支出140.38万元，占19.1%，较年初预算数增加17.59万 元，增长14.3%，主要原因是发展产业相关支出增加。

（8）住房保障支出20.40万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是预算和支出持平。

（9）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少0.73万元，下降100%，主要原因是预算其他支出未发生。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出663.01万元。其中：人员经费575.05万元，较2019年决算数增加107.60万元，增长23%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费87.97万元，较2019年决算数减少10.68万元，下降10.8%，主要原因是严格财务管理，压缩各项支出。公用经费主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、公车运行费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.05万元，较年初预算数减少9.05万元，下降47.4%，主要原因是严格控制公车使用、接待支出和会议支出。 较2019年支出数减少21.37万元，下降68%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于无因公出国。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国。较2019年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国。

公务车购置费0.00万元，主要原因是未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要是未购置公务车。较2019年支出数减少25.00万元，下降100%，主要原因是2019年购置公务车1辆。

公务车运行维护费8.50万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、洗车费、停车费等。费用支出较年初预算数减少3.50万元，下降29.2%，主要原因是单位严格控制车辆各项费用。较2019年支出数增加2.08万元，增长32.4%，主要原因是车辆维修费增加。

公务接待费1.55万元。费用支出较年初预算数减少5.55万元，下降78.2%，主要原因是接待上级部门较少。较2019年支出数增加1.55万元，增长100%,主要是有公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待65批次260人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费59.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.25万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出1.29万元，较2019年决算数减少0.11万元，下降7.9%，主要原因是严格控制会议安排，降低会议费支出。本年度培训费支出 0.43万元，较2019年决算数减少1.86万元，下降81.2%，主要原因是压减开支，减少培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出73.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公车运行维护费、差旅费、水电费、邮电费、工会经费等。 机关运行经费较2019年决算数减少8.47万元，下降10.4%，主要原因是单位严格财务管理，压缩各项支出，降低机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于应急保障。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位未开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

2020年我单位未开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2020年我单位未开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位2019年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78475077