重庆市彭水苗族土家族自治县石盘乡2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。  

2.加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作，协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3.发展农业产业，搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

4.优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城镇、卫生城镇、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

5.完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

石盘乡编制人数32人，其中行政编制16人，事业编制16人。本单位内设机构7个：分别为党政办公室（内设人大办公室、党群办公室）、民政与社区事务办公室、经济发展办公室、财政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急办公室；下属事业单位6个：分别为自然资源和林业服务中心、劳动就业和社会保障所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1205.18万元，支出总计1205.18万元。收支较上年决算数减少185.55万元，下降13.34%，主要原因是项目和人员减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1205.18万元，较上年决算数减少185.55万元，下降13.34%，主要原因是项目和人员减少。其中：财政拨款收入1205.18万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1205.18万元，较上年决算数减少185.55万元，下降13.34%，主要原因是项目和人员减少。其中：基本支出829.54万元，占68.83%；项目支出375.64万元，占31.17%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1205.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少185.55万元，下降13.34%。主要原因是项目和人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1205.18万元，较上年决算数减少185.55万元，下降13.34%。主要原因是项目和人员减少。较年初预算数增加421.71万元，增长53.83%。主要原因是主要原因是项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1205.18万元，较上年决算数减少185.55万元，下降13.34%。主要原因是项目和人员减少。较年初预算数增加421.71万元，增长53.83%。主要原因是主要原因是项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出471.42万元，占39.12%，较年初预算数增加57.12万元，增长13.79%，主要原因是人员增加。

（2）公共安全支出7.16万元，占0.59%，较年初预算数增加7.16万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是由政法委预算增加，我单位年初无预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出20.78万元，占1.72%，较年初预算数减少10.88万元，下降34.37%，主要原因是群众文化支出减少。

（4）社会保障与就业支出133.40万元，占11.07%，较年初预算数减少3.37万元，下降2.46%，主要原因是人员减少。

（5）卫生健康支出23.29万元，占1.93%，较年初预算数减少0.38万元，下降1.61%，主要原因是卫生健康支出减少。

（6）城乡社区支出3.51万元，占0.29%，较年初预算数无增减，预算与支出持平。

（7）农林水支出510.57万元，占42.36%，较年初预算数增加379.39万元，增长289.21%，主要原因是项目支出增加。

（8）住房保障支出35.05万元，占2.91%，较年初预算数减少7.34万元，下降17.32%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出829.54万元。其中：人员经费638.95万元，较上年决算数增加96.44万元，增长17.78%，主要原因是严格财务管理，压缩各项支出。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费190.59万元，较上年决算数增加37.21万元，增长24.26%，主要原因是项目支出增加和人员增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、公车运行费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.29万元，较年初预算数减少4.81万元，下降47.62%，主要原因是严格控制公车使用、接待支出和会议支出。较上年支出数减少2.71万元，下降33.88%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国（境）。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是未购置公务车。

 公务车运行维护费5.29万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、洗车费、停车费等。费用支出较年初预算数减少4.71万元，下降47.10%，主要原因是我单位严格控制车辆各项费用。较上年支出数减少2.71万元，下降33.88%，主要原因是车辆维修保养费减少。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是2023年度未产生公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度未产生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为2.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.90万元，较上年决算数减少0.10万元，下降5.00%，主要原因是会议次数减少、支出减少。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少1.52万元，下降96.82%，主要原因是培训次数减少、支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出141.82万元，主要用于开支办公费、公车运行维护费、差旅费、水电费、邮电费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加22.97万元，增长19.33%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及金额375.64万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件：2023年项目绩效自评表

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冯志成   023-78475077