彭水苗族土家族自治县石盘乡人民政府

2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

彭水苗族土家族自治县石盘乡人民政府为乡级行政机关，下辖2个行政村。严格贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持促进经济社会发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，做好公共服务、公共管理、公共安全，为经济社会发展提供良好的公共环境。

（二）单位构成

石盘乡党委、政府统一设置综合办事机构7个，实行机构限额管理。即：党政办公室（简称党政办）、经济发展办公室（简称经发办）、民政和社会事务办公室（简称民政社会事务办）、平安建设办公室（简称平安办）、规划建设管理环保办公室（简称规划建设环保办）、财政办公室（简称财政办）、应急管理办公室（简称应急办）。石盘乡党群工作办公室（简称党群办）、人大办在党政办公室挂牌。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数787.95万元，其中：一般公共预算拨款787.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加112.27万元，主要是一般公共预算拨款增加112.27万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数787.95万元，其中：一般公共服务支出预算395.42万元，文化旅游体育与传媒34.19万元，社会保障和就业138万元，卫生健康支出22.29万元，城乡社区支出20万元，农林水支出139.66万元，住房保障38.4万元。支出较2020年增加112.27万元，主要是基本支出增加112.27万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入787.95万元，一般公共预算财政拨款支出787.95万元，比2020年增加112.27万元。其中：基本支出787.95万元，比2020年增加112.27万元，主要原因是项目和人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2020年增加0万元，与2020年持平，主要原因是未预算项目支出。

石盘乡人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算18.53万元，比2020年减少0.57万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，主要是本单位没有因公出国（境）；公务接待费4.25万元，比2020年减少2.85万元，主要原因是公务接待较少；公务用车运行维护费14.28万元，比2020年增加2.28万元，主要原因是公务用车维修保养费增加；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费228.29万元，比上年增加32.74万元，主要是因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位2021年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李巧巧  联系方式：023-78475077