重庆市彭水自治县桑柘镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

桑柘镇位于彭水县东南部，西临新田镇，北靠走马乡和乔梓乡，南临鹿角镇和诸佛乡，东部和大同镇接壤，镇人民政府驻地桑柘坪，距彭水县城43公里，被誉为“巴渝烤烟第一镇”、“全国重点镇”。全镇面积193平方公里，下辖桑柘、李家、青蒲3个社区居委会，豆家、白龙、东风、易家、烽楠、大喜、大青、鹿箐、太坪、尖山、茶心11个行政村，2022年底户籍人口3.2万人左右。      

（一）职能职责。严格贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。在做好经济工作的同时，努力提高全镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府积极适应新的职能定位，切实转变工作方式，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。  

（二）机构设置。桑柘镇人民政府内设综合办事机构10个，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、党群工作办公室、综合行政执法办公室；其他事业机构7个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、林业服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3291.11万元，支出总计3291.11万元。收支较上年决算数减少43.96万元，降低1.32%，总体收支较上年度无明显变化。

2.收入情况。2022年度收入合计3291.11万元，较上年决算数减少43.96万元，降低1.32%，主要原因是当年财政拨款收入较上年减少364.15万元，政府性基金预算较上年度增加了320.19万元，即项目增加。

3.支出情况。2022年度支出合计3291.11万元，较上年决算数减少43.96万元，降低1.32%，主要原因是当年财政拨款收入较上年减少364.15万元，政府性基金预算安排的项目较上年度增加了320.19万元。其中：基本支出1432.24万元，占43.5%；项目支出1858.88万元，占56.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3291.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少43.96万元，降低1.32%，总体收支较上年度无明显变化。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2926.11万元，较上年决算数减少364.15万元，降低11.11%。主要原因是当年安排的一般公共预算项目较上年减少。较年初预算数增加1054.57万元，增长56.34%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2926.11万元，较上年决算数增加930.24万元，增长39.4%。主要原因是当年安排的一般公共预算项目较上年减少。较年初预算数增加1054.57万元，增长56.34%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。  

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出911.15万元，占31.13%，较年初预算数增加194.35万元，增长27.11%，主要原因是人员增加、调资增资等。

（2）公共安全支出4万元，占0.13%，较年初预算数增加4万元，增长100%，主要原因是辖区道路安全劝导员经费支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出27.62万元，占0.94%，较年初预算数增加4.68万元，增加20%，主要原因是增加文体活动的开支。

（4）社会保障与就业支出421.37万元，占14.40%，较年初预算数增加20.86万元，增长5%，主要原因是人员增加。

（5）卫生健康支出58.64万元，占2%，较年初预算数增加6.05万元，增长12%，主要原因是加大了防疫物资购买力度。

（6）城乡社区支出54.40万元，占1.85%，较年初预算数增加5.24万元，增加10.66%，主要原因是城乡社区环境卫生整治力度加大。

（7）农林水支出1331.27万元，占45.5%，较年初预算数增加847.75万元，增长175%，主要原因是年中追加安排农村基础设施建设和扶贫项目。

（8）住房保障支出50.86万元，占1.74%，较年初预算数减少31.22万元，降低38%，主要原因是年初人员基数调整，费用降低。

（9）灾害防治及应急管理支出66.79万元，占2.3%，较年初预算数增加2.8万元，增长4%，主要原因是加大了救灾防治保障力度。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1432.23万元。其中：人员经费1109.22万元，较上年决算数减少99.15万元，下降8.2%，主要原因是住房公积金基数调整，费用降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费323.01万元，较上年决算数减少53.86万元，下降14.29%，主要原因是严格压减刚性支出，控制支出成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入365万元，较上年决算数增加320.2万元，增长87.72%，主要原因年中追加了政府性基金预算安排的项目。本年支出365万元，较上年决算数增加320.2万元，增长87.72%，主要原因年中追加了政府性基金预算安排的项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.02万元，较年初预算数减少5.98万元，下降42.71%，主要原因是严控“三公”经费开支，厉行节约。较上年支出数减少1.6万元，下降16.63%，主要原因是公务用车运行维护费降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.87万元，主要用于单位公务用车的运行、维修、保养、保险。费用支出较年初预算数减少2.13万元，下降21.3%，主要原因是维修费减少，运行成本降低。较上年支出数减少1.64万元，下降17.24%，主要原因是燃油费及维修费减少。

公务接待费0.15万元，主要用于接待来我单位参与公务活动的人员。费用支出较年初预算数减少3.87万元，下降97%，主要原因是严控预算开支。较上年支出数增加0.04万元，增加36%，主要原因是到镇考察，接待人数加多。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费50元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.935万元。

 四、其他需要说明的事项

      （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出3.43万元，较上年决算数减少2.67万元，下降43.77%，主要原因是减少工作会议。本年度培训费支出0.01万元，较上年决算数持平，无明显变化。

      （二）机关运行经费情况说明

        2022年度本部门机关运行经费支出288.21万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支机关水电费、燃气费、食堂用餐费用、办公楼维修费等。机关运行经费较上年决算数减少38.71万元，下降11.84%，主要原因是机关办公费、会议费、宣传等费用减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和22个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评22项，涉及资金1334.449634万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

附件1:2022年项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

无

（三）重点绩效评价结果

2022年本单位项目支出未纳入重点绩效评价范围，因此未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

       （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

       （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

        （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

       （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

       （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：    023-78472063