彭水苗族土家族自治县桑柘镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

彭水苗族土家族自治县桑柘镇人民政府为镇级行政机关，下辖3个社区，11个行政村。严格贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。在做好经济工作的同时，努力提高全镇的社会管理和公共服务水平，一是加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。二是强化经济发展职能。规范市场秩序，强化产业引导，落实强农惠农政策，推进乡村振兴，促进农民持续增收。三是强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。四是强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，推进社会治安综合治理，加强信访工作，确保农村社会和谐稳定。五是强化公共安全职能。加强安全生产、消防、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县桑柘镇人民政府内设综合办事机构10个，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、党群工作办公室、综合行政执法办公室；其他事业机构7个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、自然资源和林业服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1872.1万元，其中：一般公共预算拨款1872.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年年初预算数2040.02万元减少了167.92万元，主要原因是人员较去年减少6人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等经费较少。

（二）支出预算：2024年年初预算数1872.1万元，其中预算一般公共服务支出652.63万元；文化体育与传媒支出31.98万元；社会保障和就业支出330.82万元；医疗卫生支出60.56万元；城乡社区事务支出118.58万元；农林水事务支出520.23万元；灾害防治应急管理支出89.44万元；住房保障支出67.87万元。支出较去年年初预算数2040.02万元减少了167.92万元，主要原因是基本支出预算减少270.82万元，项目支出预算增加了102.92万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1872.10万元，一般公共预算财政拨款支出1872.10元，比2023年减少167.92万元。其中：基本支出1296.10万元，比2023年减少270.82万元，主要原因是人员较去年减少6人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出576.01万元，比2023年增加了102.92万元，主要原因是乡镇财政管理体制改革，部门经费纳入项目支出口径中，主要用于场镇管理、专职消防队建设等。

彭水苗族土家族自治县桑柘镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、 “三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9.12万元，比2023年减少4.38万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无变化；公务接待费0.12万元，比2023年减少3.38万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，牢固树立过“紧日子”思想，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费9万元，比2023年10万元减少1万元，主要原因是严控经费支出，压减不必要开支；公务用车购置费0元，与2023年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费214.90万元，与上年度减少162.41元，主要原因为乡镇财政管理体制改革，部门经费纳入项目支出口径中。该经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款576.01万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。      

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：任晓江  联系方式：023-78472063