重庆市彭水苗族土家族自治县石柳乡2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。   

（2）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（3）发展农业产业，搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

（4）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

（5）完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

石柳乡位于彭水县东北部，东接黔江区黑溪镇，南接郁山镇、西临联合乡、北临连湖镇、距县城69公里。全乡辖区面积44.31平方公里。辖4个村28个组，辖5个党组织，户籍人口2452户11559人，乡内基层党支部4个，党员198人。乡内主导产业有烤烟、紫苏、薯类、畜牧、劳务、林业等。编制人员29人，行政编制15人，事业编制14人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1680.02万元，支出总计1680.02万元。收支较上年决算数增加448.56万元，增长36.43%，其中：基本支出947.13万元，比2022年增加291.47万元，主要原因是编制内人员数及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的增加，导致基本支出的增加，保证了人员经费及商品和服务的基本支出；项目支出732.89 万元，比2021年增加547.83万元，主要原因是2023年涉及的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的项目较多，导致项目支出较上年比增幅较大。

2.收入情况。2023年度收入合计1680.02万元，较上年决算数增加448.56万元，增长36.43%，主要原因是编制内人员数及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的增加，导致财政拨款收入的增长。其中：财政拨款收入1680.02万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1680.02万元，较上年决算数增加448.56万元，增长36.43%，主要原因是编制内人员数及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的增加，导致支出的增加。其中：基本支出947.13万元，占56.38%；项目支出732.89万元，占43.62%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1680.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加448.56万元，增长36.43%。主要原因是编制内人员数及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1680.02万元，较上年决算数增加448.56万元，增长36.43%。主要原因是编制内人员数的增加。较年初预算数增加683.08万元，增长68.52%。主要原因是年中人员进出变动导致人员编制数变动较大，同时预算时未将乡村振兴项目全额预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1680.02万元，较上年决算数增加448.56万元，增长36.43%。主要原因是编制内人员数及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的增加。较年初预算数增加683.08万元，增长68.52%。主要原因是年中人员进出变动导致人员编制数变动较大，使得一般公共预算支出增加，同时2023年涉及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的增加，导致项目支出的增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是2023年实现了收支平衡。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出448.12万元，占26.67%，较年初预算数减少40.08万元，下降8.21%，主要原因是在保证基本支出的前提下，严格落实过紧日子、厉行节约的政策。

（2）公共安全支出10.34万元，占0.62%，较年初预算数增加10.34万元，增长100.00%，主要原因是保证乡镇公共安全的基本支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出26.92万元，占1.60%，较年初预算数减少0.68万元，下降2.46%，主要原因是在保证基本支出的前提下，严格落实过紧日子、厉行节约的政策。

（4）社会保障与就业支出131.40万元，占7.82%，较年初预算数减少10.52万元，下降7.41%，主要原因是在保证基本支出的前提下，严格落实过紧日子、厉行节约的政策。

（5）卫生健康支出26.26万元，占1.56%，较年初预算数减少0.44万元，下降1.65%，主要原因是在保证基本支出的前提下，严格落实过紧日子、厉行节约的政策。

（6）城乡社区支出11.23万元，占0.67%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.09%，主要原因是在保证基本支出的前提下，严格落实过紧日子、厉行节约的政策。

（7）农林水支出985.75万元，占58.68%，较年初预算数增加731.78万元，增长288.14%，主要原因是2023年增加了部分巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目均在农林水利支出中，导致较年初预算数增加较大。

（8）住房保障支出39.42万元，占2.35%，较年初预算数减少7.90万元，下降16.69%，主要原因是在保证基本支出的前提下，严格落实过紧日子、厉行节约的政策。

（9）灾害防治及应急管理支出0.59万元，占0.03%，较年初预算数增加0.59万元，增长100.00%，主要原因是2023年存在部门自然灾害防治，导致支出的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出947.13万元。其中：人员经费743.88万元，较上年决算数增加127.86万元，增长20.76%，主要原因是编制内人员数的增加，导致经费支出的增加。人员经费用途主要包括人员基本工资福利支出、对个人和家庭补助支出等。公用经费203.25万元，较上年决算数增加90.00万元，增长79.47%，主要原因是编制内人员数的增加，导致办公经费支出增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出，维护日常办公需求。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.12万元，较年初预算数减少7.28万元，下降70.00%，主要原因是在保证基本支出的前提下，严格落实过紧日子、厉行节约的政策。较上年支出数减少0.62万元，下降16.58%，主要原因是在保证基本支出的前提下，严格落实过紧日子、厉行节约的政策。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用支出。

 2023年度本部门无公务车购置费用支出。

 公务用车运行维护费3.12万元，主要用于公务车油费、公务车维修费及保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少6.88万元，下降68.80%，主要原因是严格落实过紧日子、厉行节约的政策。较上年支出数减少0.62万元，下降16.58%，主要原因是严格落实过紧日子、厉行节约的政策。

2023年度本部门无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为2.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.83万元，较上年决算数增加0.61万元，增长50.00%，主要原因是2023年度召开了年初、年中、年终人大会议，增加了会议费。本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数增加0.12万元，增长240.00%，主要原因是2023年增加了事业人员在职培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出145.05万元，机关运行经费主要用于开支日常机关运行维护经费，经济科目为商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加51.60万元，增长55.22%，主要原因是2023年增加了特定目标类资金支付。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费用支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对部门整体和2个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金974.95万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位公开部门整体绩效自评表和一个一般性二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。见附件。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成自评2023年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

徐小芳    023-78433506