彭水苗族土家族自治县大同镇人民政府

2020年度部门决算分析报告

一、部门基本情况

大同镇地处彭水苗族土家族自治县东部，东和黔江区接壤，南与桐楼乡为邻，西接桑柘镇，北与走马乡、龙溪镇为邻，距彭水苗族土家族自治县政府驻地60千米，区域总面积47.66平方千米。辖1个社区、3个行政村，镇人民政府驻大厂社区1组。辖区内大同小学、烟草站、农商行、卫生院、派出所等五个单位入驻，场镇功能较全。

（一）职能职责

基本职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。扩大服务权限，根据乡镇工作需要和承接能力，按照权力下放、权责一致的原则，除法律法规规定必须由县政府及其部门行使的行政强制和行政处罚措施，以及行政许可事项外，对直接面向人民群众、量大面广、由乡镇服务管理更方便有效的各类事项依法下放乡镇政府。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力，乡镇综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权，全面落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为。

（二）机构设置

统一设置综合办事机构7个，实行机构限额管理。即：党政办公室（简称党政办）、经济发展办公室（简称经发办）、民政和社会事务办公室（简称民政社会事务办）、平安建设办公室（简称平安办）、规划建设管理环保办公室（简称规划建设环保办）、财政办公室（简称财政办）、应急管理办公室（简称应急办）。

事业办公室6个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、自然资源和林业服务中心、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,032.71万元，支出总计1,032.71万元。收支较上年决算数减少265.62万元、 下降 20.5%，主要原因是压缩开支。

2.收入情况。2020年度收入合计1,032.71万元，较上年决算数减少265.62万元，下降20.5%，主要原因 是压缩开支。其中：财政拨款收入1,032.71万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,032.71万元，较上年决算数减少265.62万元，下降20.5%，主要原因是压缩开支。其中：基本支出858.60万元，占83.1%；项目支出174.10万元，占16.9%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,032.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少265.62万 元，下降20.5%。主要原因是压缩开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,016.14万元，较上年决算数减少236.44万元，下降18.9%。主要原因是压缩开支。较年初预算数增加109.33万元，增长12.1%。主要原因是项目支出等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,016.14万元，较上年决算数减少236.44万元，下降18.9%。主要原因是压缩开支。较年初预算数增加109.33万元，增长12.1%。主要原因是项目支出等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）一般公共服务支出547.65万元，占53.9%，较年初预算数增加84.79万元，增长18.3%，主要原因是人员调动等支出。

（2）公共安全支出10.20万元，占1%，较年初预算数增加10.20万元，增长%，主要原因是年中县财力安排。

（3）文化旅游体育与传媒支出31.38万元，占3.1%，较年初预算数增加1.08万元，增长3.6%，主要原因是经费调。

（4）社会保障与就业支出188.95万元，占18.6%，较年初预算数增加1.52万元，增长0.8%，主要原因是经费调整。

（5）卫生健康支出23.57万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（6）城乡社区支出15.70万元，占1.5%，较年初预算数减少7.00万元，下降30.8%，主要原因是压缩开支。

（7）农林水支出168.76万元，占16.6%，较年初预算数增加19.66万元，增长13.2%，主要原因是经费调整。

（8）住房保障支出24.92万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（9）灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（10）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少0.92万元，下降100%，主要原因是中期支出安排。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出858.60万元。其中：人员经费617.95万元，较上年决算数增加60.01万元，增长10.8%，主要原因是人员调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、绩效、社保缴费等。公用经费240.65万元，较上年决算数增加28.14万元，增长13.2%，主要原因是日常公用支出。公用经费用途主要包括办公、水、电、差旅费、劳务、公务用车运行及其他日常开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入16.57万元，较上年决算数减少29.18万元，下降63.8%，主要原因是支出减少。本年支出16.57万元，较上年决算数减少29.18万元，下降63.8%，主要原因是支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.49万元，较年初预算数减少20.51万元，下降78.9%，主要原因是压缩开支。较上年支出数减少24.08万元，下降81.4%，主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。较上年支出数减少25.00万元，下降100%，主要原因是无车辆购置。公务车运行维护费5.49万元，主要用于车辆加油、维修、保险等。费用支出较年初预算数减少9.51万元，下降63.4%，主要原因是压缩开支。较上年支出数增加0.92万元，增长20.1%，主要原因是车辆老化维修费用增加。公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出168.57万元，机关运行经费主要用于开支包括办公、水、电、差旅费、劳务、公务用车运行及其他日常开支。机关运行经费较上年决算数增加11.07万元，增长7%，主要原因是开支增大。

本年度会议费支出3.60万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是压缩支出。本年度培训费支出3.24万元，较上年决算数增加0.08万元，增长2.5%，主要原因是工作需要。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

我单位未发生政府采购事项，无相关经费却支出。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况：总体来看，2020年财政无项目支出预算，因此未开展绩效管理自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78470018