重庆市彭水自治县靛水街道办事处2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，开展街道社区、行政村建设、经济发展、精神文明建设、社会管理综合治理等工作，负责街道辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2.发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展。

3.按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

4.指导和帮助辖区企事业单位、村（社区）党组织及村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥自身作用。

5.负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、卫生、旅游等工作。

6.坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的任免、教育、培养、考核和监督工作；负责村（居）民委员会工作人员的教育和管理。

7.维护辖区安全稳定，做好计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、来信来访、综合治理、防灾救灾等工作。

8.领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；做好人大、纪检、统战、政协、武装、群团机构等工作。

9.承办上级交办的其他工作。

  （二）机构设置

（一）党政办公室。承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、机构编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等工作职责，承办政协工作的具体事务，负责辖区内应急管理工作。

（二）人大工委办公室。承担街道人大工作，处理街道人大工委日常事务。

（三）社会事务办公室（民政办公室、人口和计划生育办公室）。承担民政、人口和计划生育、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出、社区建设和管理等工作职责。

（四）财政办公室。承担财政收支、预决算、财务管理等工作职责。

（五）社会管理综合治理委员会办公室（安全生产监督管理办公室）。承担法治建设、人民调解、信访、社会治安管理、公共应急事件、救灾抢险、食品卫生监管、森林防火、安全生产监督管理等工作职责。

（六）城市建设管理办公室。承担辖区内环境卫生、绿化美化工作，开展爱国卫生运动，配合县级有关部门搞好辖区城市管理综合执法，配合县生态环境部门做好环境保护工作，协同建设主管部门做好辖区建设，监督施工单位依法施工，承担辖区内的物业管理指导和监督检查等工作。

（七）经济发展办公室（统计办公室、移民办公室）。承担经济发展规划社会经济统计、扶贫开发、农村经营管理等职责；承担移民的搬迁、安置、后期扶持和移民资金管理等工作。

（八）农业服务中心。承担辖区内农技、农机、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治等职责。负责辖区内农产品监督管理工作。

（九）林业站。承担宣传、贯彻党和国家有关林业建设的方针政策、法律法规的职责；参与制定本乡镇林业发展规划，负责组织实施辖区内造林绿化工作；负责辖区内森林、湿地和野生动植物资源的保护和管理，依法查处破坏森林资源案件，协助调处山林权属纠纷；推广林业科学技术。  

（十）文化服务中心。承担辖区内文化体育阵地建设、组织开展文化体育活动等职责，开展文化体育方面的其他服务工作。

（十一）劳动就业和社会保障服务所。主要承担就业再就业以及农村富余劳动力转移职责，受社会保险经办机构的委托，负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等事务，负责辖区内劳动关系协调处理，受理劳动保障监察案件举报投诉和初步调查处理。
  二、部门决算情况说明
  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,047.84万元，支出总计4,047.84万元。收支较上年决算数增加566.99万元、增长16.29%，主要原因是人员工资调标，增加事业人员绩效工资外高出部分，增加脱贫工作支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,047.84万元，较上年决算增加566.99万元，增长16.29%。其中：财政拨款收入3,711.11万元，占91.68%；其他收入336.73万元，占8.32%。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计4,047.84万元，较上年决算数增加566.99万元，增长16.29%，主要原因是人员工资调标，增加事业人员绩效工资外高出部分，增加脱贫工作支出。其中：基本支出2,222.49万元，占54.91%；项目支出1,825.35万元，占45.09%。

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,711.11万元，较上年决算数增加267.81万元，增长7.78%。主要原因是人员工资调标，增加事业人员绩效工资外高出部分，增加脱贫工作支出。较年初预算数增加1,385.46万元，增长59.57%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算,人员工资调标，增加事业人员绩效工资外高出部分，增加脱贫工作支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

   2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,711.11万元，较上年决算数增加267.81万元，增长7.78%。主要原因是人员工资调标，增加事业人员绩效工资外高出部分，增加脱贫工作支出。较年初预算数增加1,385.46万元，增长59.57%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算,人员工资调标，增加事业人员绩效工资外高出部分，增加脱贫工作支出。

   3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

   4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,166.79万元，占31.44%，较年初预算数增加309.46万元，增长36.10%，主要原因是差旅费标准调标。

  （2）公共安全支出34.48万元，占0.93%，较年初预算数增加34.48万元，增长0.00%，主要原因是年中追加网格员工资预算。

  （3）文化体育与传媒支出26.88万元，占0.72%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （4）社会保障与就业支出735.17万元，占19.81%，较年初预算数增加62.01万元，增长9.21%，主要原因是养老保险及职业年金增加，人员工资调标。

  （5）医疗卫生与计划生育支出107.14万元，占2.89%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （6）城乡社区支出85.34万元，占2.30%，较年初预算数增加6.11万元，增长7.71%，主要原因是增加城乡社区事务。

  （7）农林水支出1,398.72万元，占37.69%，较年初预算数增加937.60万元，增长203.33%，主要原因是年中追加项目资金预算。

    （8）资源勘探信息等支出91.18万元，占2.46%，较年初预算数增加35.80万元，增长64.64%，主要原因是综治办人员增加。

  （9）住房保障支出65.41万元，占1.76%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,885.92万元。其中：人员经费1,475.72万元，较上年决算数增加200.74万元，增长15.74%，主要原因是工资调标，在职人员目标绩效调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、在职人员目标绩效、事业人员绩效高出部分、公务员平时考核、社会保障缴费等。公用经费410.20万元，较上年决算数增加10.62万元，增长2.66%，主要原因是差旅费调标。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、接待费、车辆运行费、公务员交通补贴等。

    （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计18.10万元，较年初预算数减少21.90万元，下降54.75%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少9.18万元，下降33.65%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

  公务车运行维护费14.92万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少5.08万元，下降25.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少3.01万元，下降16.79%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费3.18万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少16.82万元，下降84.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少6.17万元，下降65.99%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待79批次829人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 38.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.97万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出386.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、劳务费、公务员交通补助等。机关运行经费较上年决算数增加8.15万元，增长2.16%，主要原因是差旅费调标。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

    （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额78.05万元，其中：政府采购货物支出49.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.32万元。授予中小企业合同金额48.05万元，占政府采购支出总额的61.56%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的38.44%。主要用于采购办公家具、电脑、项目建设评审费等。

  五、预算绩效管理情况说明

（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我街道对22个项目开展了绩效自评，涉及资金326万元。对 2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金170万元，从评价情况来看，整体效果较好。

（2）绩效目标自评结果。随2018年决算向县人大常委会报告的项目绩效目标自评结果。

大厂村民委建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，大厂村民委建设项目自评得分为100分，项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是解决了大厂村334户1301人“办事难”的问题，大厂距街道35公里，建设完成村民委，村民可直接在当地办理业务。二是推动了周边产业发展，如万寿菊项目。

古文村民委建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，古文村民委建设项目自评得分为100分，项目全年预算数为80万元，执行数为79.997356万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：解决了古文村324户1328人办事距离远的问题。

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。五湖社区人行便道建设项目正常完成，得分99.5分，项目全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。该项目修建长度两公里，宽1.2米，厚度8-10厘米，该项目的完成保证了五湖社区4组、5组126户500余人的出行问题。

六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话 023-78892001。

收入决算表

财政拨款收入支出决算总表