重庆市彭水自治县靛水街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，开展街道社区、行政村建设、经济发展、精神文明建设、社会管理综合治理等工作，负责街道辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2.发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展。

3.按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

4.指导和帮助辖区企事业单位、村（社区）党组织及村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥自身作用。

5.负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、卫生、旅游等工作。

6.坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的任免、教育、培养、考核和监督工作；负责村（居）民委员会工作人员的教育和管理。

7.维护辖区安全稳定，做好计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、来信来访、综合治理、防灾救灾等工作。

8.领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；做好人大、纪检、统战、政协、武装、群团机构等工作。

9.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

一是靛水街道办事处设置职能办公室十个，分别为党政办、党群办、经发办、民政社区事务办、平安办、规划建设环保办、财政办、应急办、人大工委办及综合行政执法办。二是靛水街道办事处设下属事业单位七个，分别是劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、林业服务中心、农业服务中心、社区事务服务中心、退役军人服务站及综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3494.9万元，支出总计3494.9万元。收支较上年决算数减少56.18万元，下降1.6%，主要原因是本年在职职工减少（退休4人）等。本单位无国有资本经营预算支出。

2.收入情况。2020年度收入合计3494.9万元，较上年决算数减少56.18万元，下降1.6%，主要原因本年在职职工减少（退休4人）等。其中：财政拨款收入3494.9万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计3494.9万元，较上年决算数减少56.18万元，下降1.6%，主要原因是本年在职职工减少（退休4人）等。其中：基本支出 2381.79万元，占68.2%；项目支出1113.11万元，占31.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元,与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3494.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少56.18万元，下降1.6%。主要原因是本年在职职工减少（退休4人）等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3484.9万元，较上年决算数减少38.18万元，下降1.1%。主要原因是本年在职职工减少（退休4人）等。较年初预算数增加829.68万元，增长31.2%。主要原因是调增项目预算资金、在职目标绩效调标，退休健康疗养费调标等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3484.9万元，较上年决算数减少38.18万元，下降1.1%。主要原因是本年在职职工减少（退休4人）等。较年初预算数增加829.68万元，增长31.2%。主要原因是调增项目预算资金、在职目标绩效调标，退休健康疗养费调标等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元,与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1421.46万元，占40.8%，较年初预算数增加71.38万元，增长5.3%，主要原因是在职目标绩效调标，退休健康疗养费调标等。

（2）公共安全支出36万元，占1.0%，较年初预算数增加36万元，增长100.0%，主要原因是调增项目预算数。

（3）文化旅游体育与传媒支出105.89万元，占3.0%，较年初预算数增加32.99万元，增长45.3%，主要原因是调增项目预算资金、在职目标绩效调标，退休健康疗养费调标等。

（4）社会保障与就业支出630.13万元，占18.1%，较年初预算数减少10.31万元，下降1.6%，主要原因是厉行节约。

（5）卫生健康支出70.86万元，占2.0%，较年初预算数减少0.2万 元，下降0.3%，主要原因是厉行节约。

（6）城乡社区支出71.68万元，占2.1%，较年初预算数减少2.37万 元，下降3.2%，主要原因是厉行节约。

（7）农林水支出1042.64万元，占29.9%，较年初预算数增加701.33万元，增长205.5%，主要原因是调增项目预算资金。

（8）住房保障支出71.75万元，占2.1%，较年初预算数增加0万元。

（9）灾害防治及应急管理支出34.49万元，占1.0%，较年初预算数增加0.86万元，增长2.6%，主要原因是在职目标绩效调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2381.79万元。其中：人员经费1940.32万元，较上年决算数增加86.08万元，增长4.6%，主要原因是在职目标绩效调标，退休健康疗养费调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、增发一个月津贴及一次性奖金、公务员平时考核奖、在职目标绩效奖、应休未休假补助、事业绩效高出部分、退休职工健康休养费、养老保险、职业年金、医保等。公用经费441.48万元，较上年决算数减少29.46万元，下降6.3%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、公车运行维护费、邮电费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入10万元，较上年决算数减少18万元，下降64.3%，主要原因是结算上年项目的尾款。本年支出10万元，较上年决算数减少18万元，下降64.3%，主要原因是结算上年项目的尾款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.75万元，较年初预算数减少9.25万元，下降38.5%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.07万 元，下降0.5%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出，与上年一致。

公务车购置费0万元，主要是本单位2020年度未发生公务车购置费支出，与上年一致。

公务车运行维护费12.52万元，主要用于燃油、维修等。费用支出较年初预算数减少2.48万元，下降16.5%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少2.3万元，下降15.5%，主要原因是厉行节约。

公务接待费2.23万元，主要用于接待脱贫普查工作队人员。费用支出较年初预算数减少6.77万元，下降75.2%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加2.23万元，增长100.0%，主要原因是新增脱贫普查接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待13批次288人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费77.47元，车均购置费0万元，车均维护费4.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出298.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、公车运行维护费、邮电费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少50.56万元，下降14.5%，主要原因是厉行节约。

本年度会议费支出5.03万元，较上年决算数减少1.19万元，下降19.1%，主要原因是厉行节约。本年度培训费支出 0.16万元，较上年决算数减少2.65万元，下降94.3%，主要原因是疫情防控期间，很少召开现场会。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年本单位无项目支出，因此未开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年本单位无项目支出，因此未开展绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

2020年本单位无项目支出，因此未开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2020年本单位无项目支出，因此未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78892001。