重庆市彭水苗族土家族自治县靛水街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，开展街道社区、行政村建设、经济发展、精神文明建设、社会管理综合治理等工作，负责街道辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2.发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展。

3.按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

4.指导和帮助辖区企事业单位、村（社区）党组织及村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥自身作用。

5.负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、卫生、旅游等工作。

6.坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的任免、教育、培养、考核和监督工作；负责村（居）民委员会工作人员的教育和管理。

7.维护辖区安全稳定，做好计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、来信来访、综合治理、防灾救灾等工作。

8.领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；做好人大、纪检、统战、政协、武装、群团机构等工作。

9.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

  一是靛水街道办事处设置职能办公室十个，分别为党政办、党群办、经发办、民政社区事务办、平安办、规划建设环保办、财政办、应急办、人大工委办及综合行政执法办。二是靛水街道办事处设下属事业单位七个，分别是劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、林业服务中心、农业服务中心、社区事务服务中心、退役军人服务站及综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4614.35万元，支出总计4614.35万元。收支较上年决算数减少403.53万元,减少8%，主要原因是乡村振兴项目建设资金投入减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4614.35万元，较上年决算数减少403.53万元，减少8%，主要原因是乡村振兴项目建设资金投入减少。其中：财政拨款收入4614.35万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计4614.35万元，较上年决算减少403.53万元，减少8%，主要原因是乡村振兴项目建设资金投入减少。其中：基本支出2018.77万元，占43.7%；项目支出2595.58万元，占56.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4614.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少403.53万元，减少8%。主要原因是乡村振兴项目建设资金投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4579.35万元，较上年决算数减少438.53万元，减少8.7%。主要原因是乡村振兴项目建设资金投入减少。

较年初预算数增加2135.04万元，增长87.3%。主要原因是乡村振兴项目建设资金未纳入年初预算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4579.35万元，较上年决算数减少438.53万元，减少8.7%。主要原因是乡村振兴项目建设资金投入减少。较年初预算数增加2135.04万元，增长87.3%。主要原因是乡村振兴项目建设资金未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1375.22万元，占30%，较年初预算数增加210.73万元，增长18.1%，主要原因是社区干部报酬调标及增加新冠疫情防控支出。

（2）公共安全支出4万元，占0.1%，较年初预算数增加4.00万元，主要原因是未纳入年初预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出40.80万元，占0.9%，较年初预算数增加6.24万元，增长18.1%，主要原因是文化服务中心人员增加。

（4）社会保障与就业支出572.22万元，占12.5%，较年初预算数增加43.86万元，增长8.3%，主要原因是社保所人员增加。

（5）卫生健康支出77.45万元，占1.7%，较年初预算数减少0.36万元，下降0.5%，主要原因是厉行节约。

（6）城乡社区支出122.98万元，占2.7%，较年初预算数增加17.70万元，增长16.8%，主要原因是办公室人员增加。

（7）农林水支出2266.47万元，占49.5%，较年初预算数增加1883.90万元，增长492.4%，主要原因是下村振兴项目建设资金未纳入年初预算。

（8）住房保障支出86.76万元，占1.9%，较年初预算数减少39.26万元，减少31.2%，主要原因是住房公积金基数调减。

（9）灾害防治及应急管理支出33.44万元，占0.7%，较年初预算数增加8.22万元，增长32.6%，主要原因是增加应急管理事务支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2018.77万元。其中：人员经费1638.40万元，较上年决算数增加6.70万元，增长0.4%，主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括职工工资，规范津贴补贴，养老保险，职业年金，医疗保险，住房公积金等。公用经费380.37万元，较上年决算数增加16.27万元，增加4.5%，主要原因是新冠疫情防控支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、物业管理费、邮电费、公务员交通补贴、公车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入35.00万元，较上年决算数增加35.00万元，主要原因是上年无基金预算财政拨款收入。本年支出35.00万元，较上年决算数增加35.00万元，主要原因是上年无基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14.65万元，较年初预算数减少2.35万元，下降13.8%，主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数减少0.08万元，下降0.5%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）支出。

2022年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费14.65万元，主要用于燃油和维修。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降2.3%，主要原因是厉行节约。较上年支出数基本持平。

2022年度本单位未发生公务接待费，较年初预算数少2.00万元，下降100%，主要原因是厉行节约，较上年支出数少0.08万元，下降100%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.58万元，较上年决算数减少8.57万元，减少53.1%，主要原因是村（社区）两委换届选举会议支出。本年度培训费支出1.14万元，较上年决算数增加0.51万元，增长81%，主要原因是增加学习培训人员。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出293.46万元，主要用于开支办公费，差旅费，邮电费，物业管理费，水电费，公务员交通补贴等。机关运行经费较上年决算数减少15.81万元，下降5.1%，主要原因是我街道牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约，严格遵守中央八项规定。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆。无100万元以上设备。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,034.49万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,034.49万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,034.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,034.49万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购乡村振兴项目建设工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和29个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评29项，涉及资金2033.47万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。我街道公开部门整体绩效自评表和1个一般二级项目公开绩效自评表。

（2）公开内容。部门整体绩效自评表（附件4）和朝阳山坪塘建设项目自评表（附件5）。

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

文基洪   023-78892001