重庆市彭水苗族土家族自治县靛水街道（本级）

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，开展街道社区、行政村建设、经济发展、精神文明建设、社会管理综合治理等工作，负责街道辖区内群众性、公益性、社会性工作。

二是发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展。

三是按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

四是指导和帮助辖区企事业单位、村（社区）党组织及村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥自身作用。

五是负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、卫生、旅游等工作。

六是坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的任免、教育、培养、考核和监督工作；负责村（居）民委员会工作人员的教育和管理。

七是维护辖区安全稳定，做好计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、来信来访、综合治理、防灾救灾等工作。

八是领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；做好人大、纪检、统战、政协、武装、群团机构等工作。

九是承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

一是靛水街道办事处设置职能办公室十个，分别为党政办、党群办、经发办、民政社区事务办、平安办、规划建设环保办、财政办、应急办、人大工委办及综合行政执法办。二是靛水街道办事处设下属事业单位七个，分别是劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、自然资源和林业服务中心、农业服务中心、社区事务服务中心、退役军人服务站及综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3693.53万元，支出总计3693.53万元。收支较上年决算数减少920.82万元，下降19.96%，主要原因是部分项目由县平台公司实施，资金未预算到我单位。

2.收入情况。2023年度收入合计3693.53万元，较上年决算数减少920.82万元，下降19.96%，主要原因是部分项目由县平台公司实施，资金未预算到我单位。其中：财政拨款收入3693.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3693.53万元，较上年决算数减少920.82万元，下降19.96%，主要原因是部分项目由县平台公司实施，资金未预算到我单位。其中：基本支出2650.20万元，占71.75%；项目支出1043.34万元，占28.25%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3693.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少920.82万元，下降19.96%。主要原因是部分项目由县平台公司实施，资金未预算到我单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3588.84万元，较上年决算数减少990.51万元，下降21.63%。主要原因是部分项目由县平台公司实施，资金未预算到我单位。较年初预算数增加852.89万元，增长31.17%。主要原因是项目建设资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3588.84万元，较上年决算数减少990.51万元，下降21.63%。主要原因是部分项目由县平台公司实施，资金未预算到我单位。较年初预算数增加852.89万元，增长31.17%。主要原因是项目建设资金未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1062.49万元，占29.61%，较年初预算数减少281.18万元，下降20.93%，主要原因是社区干部报酬及办公经费等纳入社会保障核算。

（2）公共安全支出40.08万元，占1.12%，较年初预算数增加40.08万元，增长100.00%，主要原因是网格员工资纳入预算安排。

（3）文化旅游体育与传媒支出69.12万元，占1.93%，较年初预算数减少25.30万元，下降26.80%，主要原因是减少了文体活动。

（4）社会保障与就业支出683.40万元，占19.04%，较年初预算数增加254.53万元，增长59.35%，主要原因是社区干部报酬及办公经费等纳入社会保障核算。

（5）卫生健康支出73.35万元，占2.04%，较年初预算数减少0.56万元，下降0.76%，主要原因是人员减少。

（6）城乡社区支出123.86万元，占3.45%，较年初预算数减少11.29万元，下降8.35%，主要原因是厉行节约。

（7）农林水支出1398.42万元，占38.97%，较年初预算数增加899.57万元，增长180.33%，主要原因是项目资金未纳入年初预算。

（8）住房保障支出105.49万元，占2.94%，较年初预算数减少22.56万元，下降17.62%，主要原因是事业人员超额绩效纳入年初基数预算，但未执行。

（9）灾害防治及应急管理支出32.64万元，占0.91%，较年初预算数减少0.39万元，下降1.18%，主要原因是厉行节约。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2650.20万元。其中：人员经费2124.68万元，较上年决算数增加486.28万元，增长29.68%，主要原因是在职人员比上年多，同时养老保险，职业年金，住房公积金缴费基数调整。人员经费用途主要包括在职人员工资，五险二金，绩效，公务员年度考核等。公用经费525.51万元，较上年决算数增加145.14万元，增长38.16%，主要原因是把2023年村（社区）公用经费纳入基本支出决算，公用经费用途主要包括办公费，差旅费，水电费，物业管理费，劳务费，邮电费，公务员交通补贴，工会经费，公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入104.70万元，较上年决算数增加69.70万元，增长199.14%，主要原因是本年度追加预算了花丘堡篮球场项目和农村基础设施补充水源项目共计资金104.7万元。本年支出104.70万元，较上年决算数增加69.70万元，增长199.14%，主要原因是本年度追加预算了花丘堡篮球场项目和农村基础设施补充水源项目共计资金104.7万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.50万元，较年初预算数减少3.40万元，下降20.12%，主要原因是厉行节约，做到三公经费只减不增。较上年支出数减少1.15万元，下降7.85%，主要原因是厉行节约，做到三公经费只减不增。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本街道无因公出国（境）费用。

2023年度本街道无公务车购置费。

 2023年度本街道公务车运行维护费13.50万元，主要用于车辆燃油费，维修费，保险费及洗车费。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少1.15万元，下降7.85%，主要原因是厉行节约。

2023年度本街道无公务接待费，费用支出较年初预算数减少1.90万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约。较上年支出数无增减，主要原因是上年度无接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本街道无因公出国（境）团组；无公务用车购置，公务车保有量为3.00辆；无公务接待。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出3.00万元，较上年决算数减少4.58万元，下降60.42%，主要原因是厉行节约。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出12.55万元，较上年决算数增加11.41万元，增长1000.88%，主要原因是为有效巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接，组织相关人员到山东等地考察学习，增加了相关支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出284.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费，水电费，物业管理费，差旅费，劳务费，公务员交通补贴，邮电费，工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少9.10万元，下降3.10%，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆4.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车4.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本街道未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和1个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金40万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位公开部门整体绩效自评表和一个一般性二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。见附件。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成自评2023年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78892001