彭水苗族土家族自治县靛水街道办事处

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)单位基本情况

 1、编制人数：行政编制47人、事业编制33个。

 2、在职人数：80人（行政在岗50人、事业在岗30人）。

 3、退休人数：37人。

 4、遗属补助人数：22人。

 5、大学生村官人数：3人。

 6、政优抚救济对象：422人。

 7、村（社区）干部人数：182人（村社干部74人、组干部104人。

8、车辆编制数：3台，实有3台，分别为渝HDS979车，渝A9731车，渝HL3857车

 （二）部门主要职责：

    1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，开展街道社区、行政村建设、经济发展、精神文明建设、社会管理综合治理等工作，负责街道辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2.发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展。

3..按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

4.指导和帮助辖区企事业单位、村（社区）党组织及村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥自身作用。

5.负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、卫生、旅游等工作。

6.坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的任免、教育、培养、考核和监督工作；负责村（居）民委员会工作人员的教育和管理。

7.维护辖区安全稳定，做好计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、来信来访、综合治理、防灾救灾等工作。

8.领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；做好人大、纪检、统战、政协、武装、群团机构等工作。

9.承办上级交办的其他工作。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入2284.21万元，一般公共预算财政拨款支出2284.21万元，比2016年增加669.03万元。其中：基本支出2284.21万元，比2016年增加669.03万元，主要原因是人员调标公用经费预算调高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；民政优抚调标。 

 三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算45.5万元，比2016年减少7.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年相等；公务接待费20.5万元，比2016年增加10.5万元；公务用车运行维护费25万元，比2016年减少18.4万元；公务用车购置费0万元，与2016年相等；主要原因是公务员交通补贴的兑现，减少了公务用车运行维护费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费578.5万元，主要用于：办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2284.21万元。

附表：1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、部门收支总表

      7、部门收入总表

      8、部门支出总表