彭水苗族土家族自治县鞍子镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

年末机构数7个。有全额拨款编制38人，其中，行政编制23人、事业编制15人。所有部门由政府统一账务预算核算。部门在职实有人数37人，在编实有车辆2辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计1823.94万元，支出总计1823.94万元。收支较上年决算数减少1685.04万元，减少48.02%，主要原因是项目减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1823.94万元，较上年决算数减少1685.04万元，下降48.02%，主要原因是项目减少。其中：财政拨款收入1823.94万元

3.支出情况。2020年度支出总计1823.94万元，较上年决算数减少1685.04万元，下降48.02%，主要原因是项目减少。其中：基本支出1314.2万元，占72.05%；项目支出509.73万元，占27.95%。

4.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020度财政拨款收、支总计1823.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1685.04万元，下降48.02%。主要原因是项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,595.42万元，较上年决算数减少1,853.56万元，下降53.7%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加185.22万元，增长13.1%。主要原因是一般公共服务支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,595.42万元，较上年决算数减少1,853.56万元，下降53.7%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数 增加185.22万 元，增长13.1%。主要原因是一般公共服务支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出621.30万元，占38.9%，较年初预算数增加91.89万 元，增长17.4%，主要原因是人员增加。

（2）公共安全支出21.24万元，占1.3%，较年初预算数增加21.24万元，增长%，主要原因是主要原因为网格员补助纳入本年度。

（3）文化旅游体育与传媒支出36.95万元，占2.3%，较年初预算数增加21.43万 元，增长138.1%，主要原因是增加了文化体育设施投入。

（4）社会保障与就业支出332.70万元，占20.9%，较年初预算数减少11.53万 元，下降3.3%，主要原因是人员减少。

（5）卫生健康支出37.15万元，占2.3%，较年初预算数增加0.19万 元，增长0.5%，主要原因是加大了卫生健康设备保障力度。。

（6）城乡社区支出24.15万元，占1.5%，较年初预算数增加2.53万 元，增长11.7%，主要原因环境卫生投入增加。

（7）农林水支出424.57万元，占26.6%，较年初预算数增加20.90万 元，增长5.2%，主要原因是项目增加。

（8）住房保障支出84.17万元，占5.3%，较年初预算数增加48.59万 元，增长136.6%，主要原因是住房公积金调标。

（9）灾害防治及应急管理支出13.19万元，占0.8%，较年初预算数减少6.31万 元，下降32.4%，主要原因是灾害减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,314.20万元。其中：人员经费1,000.55万元，较上年决算数增加93.64万 元，增长10.3%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资、社保、津补贴等。公用经费313.66万元，较上年决算数增加37.22万元，增长13.5%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入228.51万元，较上年决算数增加168.51万元，增长280.9%，主要原因是项目增加。本年支出228.51万元，较上年决算数增加168.51万元，增长280.9%，主要原因是项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计36.84万元，较年初预算数增加12.84万元，增长53.5%，主要原因是年中购买了公务用车。 较上年支出数增加21.64万 元，增长142.4%，主要原因是年中购买了公务用车

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费22.58万元，主要用于日常工作开展。费用支出较年初预算数增加22.58万元，主要原因是公务车报废，重新购买了一辆车。较上年支出数增加22.58万元，主要原因是公务车报废，重新购买了一辆车。

公务车运行维护费5.40万元，主要用于公务车燃油费、日常保养、保险等费用。费用支出较年初预算数减少4.60万元，下降46%，主要原因是用车减少。较上年支出数减少0.92万元，下降14.6%，主要原因是用车减少。

公务接待费8.86万元，主要用于接待上级检查工作。费用支出较年初预算数减少5.14万元，下降36.7%，主要原因是严控“严控三公经费”支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是严控“严控三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待154批次2,534人。2020年本部门人均接待费34.98元，车均购置费22.58万元，车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出222.49万元，机关运行经费主要用于开支水电费、食堂、办公费、维修费等。 机关运行经费较上年决算数增加8.42万元，增长3.9%，主要原因是人员增加

本年度会议费支出1.40万元，较上年决算数减少2.76万元，下降66.3%，主要原因是通过线上会议减少开支。年度培训费支出 0.56万元，较上年决算数减少0.19万元，下降25.3%，主要原因是通过线上会议减少开支

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况
2020本单位无项目支出，因此未开展绩效自评。

（二）绩效自评结果
本单位项目支出未纳入2020重点绩效评价范围，因此未开展重点绩效评价工作。
（三）重点绩效评价结果
本单位项目支出未纳入2020重点绩效评价范围，因此未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交了所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交了的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘杰023-78427003