重庆市彭水自治县鞍子镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。   

（2）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理。协助做好辖区应急、防汛、安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。                                                     

（3）发展农业产业搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

（4）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

（5）承办县委、县人民政府交办的其它事项。部门现行的职能职责。

（二）机构设置

部门决算编报的单位共7个，分别是鞍子镇人民政府行政单位1个，全额拨款事业单位6个,所有部门由政府统一账务预算核算。人员情况，12月在职人员34人，公务员21人，事业人员13人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,048.37万元，支出总计5,048.37万元。收支较上年决算数增加2,400.58万元,增长90.7%，主要原因是项目资金收入增加。

2.收入情况。2022年度收入合计5,048.37万元，较上年决算数增加2,400.58万元，增长90.7%，主要原因是主要原因是项目资金收入增加。其中：财政拨款收入5048.37万元，占100%；

3.支出情况。2022年度支出合计5,048.37万元，较上年决算增加2,400.58万元，增长90.7%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1090.56 万元，占21.6%；项目支出3957.81 万元，占78.4%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,048.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,400.58万元，增长90.7%。主要原因是项目收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,728.37万元，较上年决算数增加261.23万元，增长10.6%。主要原因是农林水、扶贫项目收入增加。较年初预算数增加1,489.22万元，增长120.2%。主要原因是农林水、扶贫项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,728.37万元，较上年决算数增加261.23万元，增长10.6%。主要原因是农林水、扶贫项目支出增加。较年初预算数增加1,489.22万元，增长120.2%。主要原因是农林水、扶贫项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出689.19万元，占25.3%，较年初预算数增加167.81万元，增长32.2%，主要原因是人员增加。

（2）公共安全支出2万元，占0.1%，较年初预算数增加2万元，增长100%。

（3）文化旅游体育与传媒支出16.93万元，占1%，较年初预算数增加6.23万元，增加58.22%，主要原因是文化服务中心人员增加。

（4）社会保障与就业支出303.6万元，占11%，较年初预算数增加17.76万元，增长6.2%，主要原因是社保调标。

（5）卫生健康支出35.12万元，占1.3%，较年初预算数减少2.15万元，下降5.8%，主要原因是公务员二次医疗减少。  

（6）城乡社区支出20.73万元，占1%，与上年持平。

（7）农林水支出1594.39万元，占58.44%，较年初预算数增加1302.00万元，增长445.3%，主要原因是项目支出增加。

（8）住房保障支出56.46万元，占2.07%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（9）灾害防治及应急管理支出9.94万元，占0.4%，较年初预算数减少4.45万元，下降30.9%，主要原因是应急管理人员退休，支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,090.56万元。其中：人员经费879.18万元，较上年决算数增加62.45万元，增长7.6%，主要原因是人员增加，人员经费用途主要包括工资、社保、津补贴等。公用经费211.38万元，较上年决算数减少59.62万元，下降22%，主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,320.00万元，较上年决算数增加2,139.35万元，增长1184.3%，主要原因是项目收入增加。本年支出2,320.00万元，较上年决算数增加2,139.35万元，增长1184.3%，主要原因是项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.77万元，较年初预算数减少12.23万元，下降55.6%，主要原因是严控三公经费。较上年支出数减少0.31万元，下降3.1%，主要原因是主要原因是公务用车减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费4.2万元，主要用于主要用于公务车燃油费、日常保养、保险等费用。费用支出较年初预算数减少5.8万元，下降58%，主要原因是新车维修费用减少。较上年支出数减少3.3万元，减少44%，主要原因是用车减少。

公务接待费5.57万元，主要用于接待上级检查工作。费用支出较年初预算数减少6.43万元，下降53.6%，主要原因是严控“严控三公经费”支出。较上年支出数增加2.99万元，增长115.9%，主要原因是2021年公用经费紧张，2021年接待费在2022年实现支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待172批次1,421人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费39.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.48万元，较上年决算数减少4.16万元，下降62.7%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出174.78万元，机关运行经费主要用于开支水电费、食堂、办公费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少49.97万元，下降22.2%，主要原因是食堂开支减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额861.85万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出861.85万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额861.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额861.85万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购基础设施项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金3666.43万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

附件1：2022年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

本单位项目支出未纳入2022重点绩效评价范围，因此未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

龚 宇   023-78427003