重庆市彭水苗族土家族自治县鞍子镇（本级）

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。  

（2）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理。协助做好辖区应急、防汛、                                                                                                                                                                                   安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（3）发展农业产业，搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

（4）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

（5）承办县委、县人民政府交办的其它事项。部门现行的职能职责。

（二）机构设置

编制人员37人，行政编制20人，事业编制17人。本单位内设10个机构科室，分别是人大办公室、党政办公室、党群办公室、民政与社区事务办公室、经济发展办公室、财政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急办公室、综合执法办公室。下属6个二级预算单位，文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人事务站、综合行政执法大队、自然资源和林业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3349.55万元，支出总计3349.55万元。收支较上年决算数减少1698.82万元，下降33.65%，主要原因是项目资金减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3349.55万元，较上年决算数减少1698.82万元，下降33.65%，主要原因是项目资金收入减少。其中：财政拨款收入3349.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3349.55万元，较上年决算数减少1698.82万元，下降33.65%，主要原因是项目资金支出减少。其中：基本支出1371.43万元，占40.94%；项目支出1978.13万元，占59.06%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是保持收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3349.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1698.82万元，下降33.65%。主要原因是项目资金收入支出减少

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3321.55万元，较上年决算数增加593.18万元，增长21.74%。主要原因是农林水项目增加。较年初预算数增加2028.46万元，增长156.87%。主要原因是年中追加项目资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3321.55万元，较上年决算数增加593.18万元，增长21.74%。主要原因是农林水项目增加。较年初预算数增加2028.46万元，增长156.87%。主要原因是年中追加项目资金预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是保持收支平衡。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出603.21万元，占18.16%，较年初预算数减少2.69万元，下降0.44%，主要原因是人员退休、调出。

（2）公共安全支出21.94万元，占0.66%，较年初预算数增加21.94万元，增长100.00%，主要原因是人员增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出21.98万元，占0.66%，较年初预算数减少4.29万元，下降16.33%，主要原因是文化服务中心人员差旅费减少。

（4）社会保障与就业支出257.96万元，占7.77%，较年初预算数增加51.44万元，增长24.91%，主要原因是社保调标。

（5）卫生健康支出35.98万元，占1.08%，较年初预算数减少0.55万元，下降1.51%，主要原因是公务员二次医疗减少。 

（6）城乡社区支出20.73万元，占0.62%，较年初预算数无增减。

（7）农林水支出2300.14万元，占69.25%，较年初预算数增加1958.56万元，增长573.38%，主要原因是年中追加项目资金。

（8）住房保障支出48.22万元，占1.45%，较年初预算数减少7.33万元，下降13.20%，主要原因是公积金调标。

（9）灾害防治及应急管理支出11.39万元，占0.34%，较年初预算数增加11.39万元，增长100.00%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1371.43万元。其中：人员经费1077.67万元，较上年决算数增加198.49万元，增长22.58%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资、社保、津补贴等。公用经费293.76万元，较上年决算数增加82.38万元，增长38.97%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入28万元，较上年决算数减少2292.00万元，下降98.79%，主要原因是基金类项目减少。本年支出28万元，较上年决算数减少2292.00万元，下降98.79%，主要原因是基金类项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.48万元，较年初预算数减少10.52万元，下降52.60%，主要原因是严控三公经费。较上年支出数减少0.29万元，下降2.97%，主要原因是是公务用车减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元。

公务车运行维护费3.98万元，主要用于公务车燃油费、日常保养、保险等费用。费用支出较年初预算数减少6.02万元，下降60.20%，主要原因是新车维修费用减少。较上年支出数减少0.22万元，下降5.24%，主要原因是用车减少。

 公务接待费5.5万元，主要用于接待上级检查工作。费用支出较年初预算数减少4.50万元，下降45.00%，主要原因是严控“严控三公经费”支出。较上年支出数减少0.07万元，下降1.26%，主要原因是接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待147批次1485人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费37.04元，车均购置费0万元，车均维护费1.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.7万元，较上年决算数减少0.78万元，下降31.45%，主要原因是会议减少。。本年度培训费支出3.03万元，较上年决算数增加3.03万元，增长100.00%，主要原因是因公培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出108.96万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支水电费、食堂、办公费、维修费等。机关运行经费较上年支出数减少65.82万元，下降37.66%，主要原因是临聘人员支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和衔接资金项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评，涉及资金1949.16万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

附件1：2023年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吴小青             023-78427003