重庆市彭水苗族土家族自治县黄家镇（本级）2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能。黄家镇人民政府负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等行政工作。本单位行政编有24人，事业编有18人，在编人员有36人（含工勤1人），包括在职行政人员20人，事业人员16人。

（二）机构设置

机构情况。有内设机构7个，下属事业单位6个，行政编有20人，事业编有16人。

人员情况。行政人员20人，事业人员16人，较上年减少4人，主要为人员退休及人员调出。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2288.48万元，支出总计2288.48万元。收支较上年决算数减少228.41万元，下降9.08%，主要原因是在职人员减少以及项目支出减少，对应人员经费及公用经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2288.48万元，较上年决算数减少228.41万元，下降9.08%，主要原因是在职人员减少以及项目支出减少，对应人员经费及公用经费减少。其中：财政拨款收入2288.48万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2288.48万元，较上年决算数减少228.41万元，下降9.08%，主要原因是在职人员减少以及项目支出减少，对应人员经费及公用经费减少。其中：基本支出1627.97万元，占71.14%；项目支出660.51万元，占28.86%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2288.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少228.41万元，下降9.08%。主要原因是在职人员减少以及项目支出减少，对应人员经费及公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2013.44万元，较上年决算数减少364.55万元，下降15.33%。主要原因是人员及公用经费减少。较年初预算数增加580.80万元，增长40.54%。主要原因是在建项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2013.44万元，较上年决算数减少364.55万元，下降15.33%。主要原因是人员及公用经费支出减少。较年初预算数增加580.80万元，增长40.54%。主要原因是在建项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出589.44万元，占29.28%，较年初预算数减少8.20万元，下降1.37%，主要原因是人员及公用经费支出减少。

（2）公共安全支出17.02万元，占0.85%，较年初预算数增加17.02万元，增长100.00%，主要原因是网格管理员等支出增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出32.98万元，占1.64%，较年初预算数增加2.84万元，增长9.42%，主要原因是文化服务支出增加。

（4）社会保障与就业支出436.67万元，占21.69%，较年初预算数增加195.35万元，增长80.95%，主要原因是社保标准提高以及就业帮扶支出增加。

（5）卫生健康支出37.24万元，占1.85%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.11%，主要原因是卫生公共服务支出减少。

（6）城乡社区支出24.18万元，占1.20%，较年初预算数无增减，主要原因是社区人员无变化。

（7）农林水支出795.81万元，占39.52%，较年初预算数增加383.42万元，增长92.98%，主要原因是农林水项目建设增加。

（8）住房保障支出48.73万元，占2.42%，较年初预算数减少9.59万元，下降16.44%，主要原因是事业单位人员缴费调整减少。

（9）灾害防治及应急管理支出31.36万元，占1.56%，较年初预算数无增减，主要原因是应急管理支出无新增项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1627.97万元。其中：人员经费1255.03万元，较上年决算数增加406.26万元，增长47.86%，主要原因是人员工资标准调整。人员经费用途主要包括人员工资及社保费等。公用经费372.94万元，较上年决算数增加139.05万元，增长59.45%，主要原因是年中追加预算。公用经费用途主要包括单位基本运转费用，职工教育经费，工会经费以及公务用车费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入275.04万元，较上年决算数增加136.14万元，增长98.01%，主要原因是项目建设增加。本年支出275.04万元，较上年决算数增加136.14万元，增长98.01%，主要原因是项目建设支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.60万元，较年初预算数减少12.20万元，下降39.61%，主要原因是公务接待支出减少。较上年支出数减少12.40万元，下降40.00%，主要原因是公务接待支出规模和次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

 公务车购置费0.00万元。

 公务车运行维护费10.60万元，主要用于车辆燃油费以及维修保养费。费用支出较年初预算数减少9.40万元，下降47.00%，主要原因是维修费支出减少。较上年支出数减少9.40万元，下降47.00%，主要原因是车辆维修费用减少。

 公务接待费8.00万元，主要用于接待工作检查。费用支出较年初预算数减少2.80万元，下降25.93%，主要原因是接待规模和次数减少。较上年支出数减少3.00万元，下降27.27%，主要原因是本年度接待规模和次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为5.00辆；国内公务接待96.00批次486.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费164.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.12万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出4.99万元，较上年决算数减少2.51万元，下降33.47%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出3.84万元，较上年决算数减少5.36万元，下降58.26%，主要原因是参加培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出195.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费，水电费等。机关运行经费较上年支出数增加6.98万元，增长3.70%，主要原因是办公经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆5.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车5.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和1个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金2556.61万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位公开部门整体绩效自评表和一个一般性二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。见附件。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成自评2023年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：             

罗超  023-78452117

附件：

彭水苗族土家族自治县黄家镇（本级）彭水苗族土家族自治县黄家镇整体自评绩效自评表.xls

彭水苗族土家族自治县黄家镇（本级）彭水县黄家镇漆红村白茶加工厂建设项目绩效自评表.xls

重庆市彭水苗族土家族自治县黄家镇（本级）决算草案报表.xls