重庆市彭水苗族土家族自治县岩东乡（本级）2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.主要职能

（1）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。

（2）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（3）发展农业产业，搞好“三农”服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、乡村振兴、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

（4）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。

（5）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

岩东乡地处彭水县中部，东临新田镇，南靠万足镇，西连汉葭街道，北接保家镇。距县城公路里程17公里，幅员面积为74.06平方公里。海拔在400米至1300米之间，乡政府驻堰塘村，海拔820米。岩东乡辖4个村，40个村民小组，辖区户籍人口9897人。编制人员33人，行政编制18人，事业编制15人。岩东乡人民政府下设党政办公室、党群办公室、民政与社区事务办公室、经济发展办公室、财政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急办公室、综合执法办公室。岩东乡人民政府所属事业单位农业服务中心、文化服务中心、林业服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队。 

二、部门决算情况说明

总体情况。2023年度收入总计1191.21万元，支出总计1191.21万元。收支较上年决算数减少847.24万元、减少26%，主要原因是项目支出较上年明显减少。本单位无国有资本经营预算支出。

收入情况。2023年度收入合计2382.42万元，较上年决算数减少847.24万元，减少26%，主要原因是人员经费增加、项目支出较上年明显增加。本单位无国有资本经营预算支出。其中：财政拨款收入1161.15万元，占97%。

支出情况。2023年度支出合计1191.21万元，较上年决算减少463.62万元，减少26%，主要原因是项目支出较上年明显减少。其中：基本支出970.51万元，占81%；项目支出220.57万元，占19%。

结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1191.12万元，支出总计1191.12万元。收支较上年决算数减少423.70万元，下降26.24%，主要原因是减少了非必要支出。

2.收入情况。2023年度收入合计1191.12万元，较上年决算数减少423.70万元，下降26.24%，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。其中：财政拨款收入1191.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1191.12万元，较上年决算数减少423.70万元，下降26.24%，主要原因是项目支出较上年明显减少。其中：基本支出970.55万元，占81.48%；项目支出220.57万元，占18.52%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是预算比较科学规范，计划周全合理，严格按计划执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1191.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少423.70万元，下降26.24%。主要原因是项目支出较上年明显减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1161.15万元，较上年决算数减少453.67万元，下降28.09%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

较年初预算数增加178.88万元，增长18.21%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1161.15万元，较上年决算数减少453.67万元，下降28.09%。主要原因是项目支出较上年明显减少。较年初预算数增加178.88万元，增长18.21%。主要原因是日常公用经费增加，人员经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是预算比较科学规范，计划周全合理，严格按计划执行。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出450.71万元，占38.82%，较年初预算数增加4.03万元，增长0.90%，主要原因是日常公用经费增加，人员经费增加。

（2）公共安全支出12.77万元，占1.1%，较年初预算数增加12.77万元，增长100.00%，主要原因是保证乡镇公共安全的基本支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出34.35万元，占2.96%，较年初预算数减少1.52万元，下降4.24%，主要原因是是在保证基本支出的前提下，严格落实过紧日子、厉行节约的政策。

（4）社会保障与就业支出143.52万元，占12.36%，较年初预算数减少16.83万元，下降10.50%，主要原因是在保证基本支出的前提下，严格落实过紧日子、厉行节约的政策。 

（5）卫生健康支出29.25万元，占2.52%，较年初预算数减少0.42万元，下降1.42%，主要原因是是在保证基本支出的前提下，严格落实过紧日子、厉行节约的政策。

（6）城乡社区支出7.62万元，占0.66%，较年初预算数减少6.20万元，下降44.86%，主要原因是是在保证基本支出的前提下，严格落实过紧日子、厉行节约的政策。

（7）农林水支出439.98万元，占37.89%，较年初预算数增加194.44万元，增长79.19%，主要原因是用于项目建设。

（8）住房保障支出41.88万元，占3.61%，较年初预算数减少8.46万元，下降16.81%，主要原因是是在保证基本支出的前提下，严格落实过紧日子、厉行节约的政策。

（9）灾害防治及应急管理支出1.08万元，占0.09%，较年初预算数增加1.08万元，增长100.00%，主要原因是2023年存在自然灾害防治，导致支出的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出970.55万元。其中：人员经费777.93万元，较上年决算数增加88.37万元，增长12.82%，主要原因是人员变动增加导致支出增加。人员经费用途主要包括人员基本工资福利支出、对个任和家庭补助支出等。公用经费192.62万元，较上年决算数增加19.06万元，增长10.98%，主要原因是人员变动增加导致支出增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出，维护日常办公需求。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入29.97万元，较上年决算数增加29.97万元，增长100.00%，主要原因是农村基础设施建设。本年支出29.97万元，较上年决算数增加29.97万元，增长100.00%，主要原因是用于李子坪地灾项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.79万元，较年初预算数减少3.21万元，下降24.69%，主要原因是在保证基本支出的前提下，严格落实过紧日子、厉行节约的政策。较上年支出数减少0.08万元，下降0.81%，主要原因是在保证基本支出的前提下，严格落实过紧日子、厉行节约的政策。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用支出。

2023年度本部门无公务车购置费用支出。

公务车运行维护费7.57万元，主要用于公务车用油、养护、保险费用。费用支出较年初预算数减少2.43万元，下降24.30%，主要原因是严格控制公车出行支出、规范公务用车管理。较上年支出数减少1.67万元，下降18.07%，主要原因是严格控制公车出行支出、规范公务用车管理。

公务接待费2.21万元，主要用于接待相关部门到乡指导检查工作。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降26.33%，主要原因是严格控制支出、规范用餐标准。较上年支出数增加1.58万元，增长250.79%，主要原因是部分特殊情况因时间、工作安排等原因，无法在食堂用餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费184.44元，车均购置费0万元，车均维护费3.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.49万元，较上年决算数减少3.10万元，下降86.35%，主要原因是会议次数减少（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出3.5万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照培训要求参加培训，规范培训报销支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出133.39万元，机关运行经费主要用于开支开支日常机关运行维护经费，经济科目为商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加5.21万元，增长4.06%，主要原因是2023年增加了特定目标类资金支付。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费用支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对部门整体和2个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金1414.69万元；

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位公开部门整体绩效自评表和一个一般性二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。见附件。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成自评2023年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谢羿  023-78421001